| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2024 |
145
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
282,48 |
|
| 20/02/2024 |
144
ERIC DE CARVALHO FALCAO - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 01(uma) PANELA PRESSAO 10L PANELUX ORMEL PARA A COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 138/24
|
EMPENHADO |
204,00 |
|
| 20/02/2024 |
143
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
237,00 |
|
| 20/02/2024 |
142
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de QUENTINHAS ISOPOR 102 TOTAL PLAST, para atender as necessidades da (COZINHA COMUNITÁRIA), conforme doc [...]
|
EMPENHADO |
198,00 |
|
| 20/02/2024 |
141
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOPR DO CREDOR REFERENTE AOA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO ME [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 20/02/2024 |
140
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 140/24
|
EMPENHADO |
876,62 |
|
| 20/02/2024 |
139
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de conserto do freezer para o CRAS realizada no mês de MARÇO de 2024, conforme documentação anexa.C.I [...]
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
| 20/02/2024 |
138
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudanças [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 20/02/2024 |
137
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 02/2024.
|
EMPENHADO |
4.506,00 |
|
| 20/02/2024 |
136
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para realizaçao da inauguração da COZINHA COMUNITÁRIA realizada no dia 07 de MARÇO de [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 20/02/2024 |
135
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS U [...]
|
LIQUIDADO |
2.183,00 |
|
| 20/02/2024 |
135
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS U [...]
|
LIQUIDADO |
3.683,00 |
|
| 20/02/2024 |
135
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O INICIO [...]
|
LIQUIDADO |
644,75 |
|
| 20/02/2024 |
135
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor referente aos pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas referente aos mês de MARÇO DE 2024, con [...]
|
EMPENHADO |
505,00 |
|
| 20/02/2024 |
134
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O INICIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.841,55 |
|
| 20/02/2024 |
134
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIE [...]
|
LIQUIDADO |
11.958,50 |
|
| 20/02/2024 |
134
DANIEL DE SA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 20/02/2024 |
133
ROBERIO LUIZ DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/02/2024 |
132
KATHIANE MARINA FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/02/2024 |
131
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviços de ornamentação para a INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 , conforme docum [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 20/02/2024 |
130
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o SCFV (serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) durante o mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação anexa. [...]
|
EMPENHADO |
788,35 |
|
| 20/02/2024 |
129
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o CRAS referente ao mes de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação anexa.C.I
|
EMPENHADO |
906,87 |
|
| 20/02/2024 |
128
NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao ressarcimento em nome do Sra. NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA, coordenadora dos conselhos, VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELAS COMPRAS FEITAS AOS DIAS QUE SE ANTECEDE A IN [...]
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 20/02/2024 |
127
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (ornamentação, veu, transporte viagem,vestimenta masculina, velaavulsa e urna de integração simples) no corpo que em vid [...]
|
EMPENHADO |
1.009,15 |
|
| 20/02/2024 |
126
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,referente ao pagamento de um VE3200B4 VENT TURBO FORCE 2 EM 1 40 220V VF42 ARNO para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I [...]
|
EMPENHADO |
256,00 |
|
| 20/02/2024 |
125
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX 06B5B04, CITROEN AIRCROSS PDF9949 E PALIO FIRE OYP5B79, conforme documentação [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 20/02/2024 |
124
DANYLO TAVARES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelas confecções de aventais e marca d´agua para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C. I 116/24
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 20/02/2024 |
123
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (coroa de flores, ornamentaçao, veu,transporte viagem, tanatopraxia,vestimenta masculina,vela avulsa,urna santa rita) [...]
|
EMPENHADO |
1.844,30 |
|
| 20/02/2024 |
122
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de encadernação e impressões foto adesivo e papel cartão para a COZINHA COMUNITARIA no mês de MARÇO de [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 20/02/2024 |
121
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de encadernação, impressões papel foto, foto adesivo, e papel cartão para o CRAS(centro de referencia [...]
|
EMPENHADO |
445,00 |
|
| 20/02/2024 |
120
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades d [...]
|
EMPENHADO |
3.903,46 |
|
| 20/02/2024 |
119
ANGELA ANDREZA DA SILVA CAETANO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/02/2024 |
118
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANCIA NA CIDADE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 04/03/2024 E 05/03/2024. CONF [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/02/2024 |
117
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANCIA NA CIDADE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 04/03/2024 E 05/03/2024. CONF [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 20/02/2024 |
110
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A ACESSORIA NA INSERÇÃO DOS DADOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº154/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
615,00 |
|
| 20/02/2024 |
109
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS CONTÁBEIS NAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº153/24. E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 20/02/2024 |
108
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº152/24. ANEXA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 20/02/2024 |
108
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº152/24. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 20/02/2024 |
104
JOSE CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO NA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/02/2024 |
104
JOSE CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO NA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 20/02/2024 |
103
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA/2024 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº150/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 20/02/2024 |
103
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA/2024 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº150/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 20/02/2024 |
101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
PAGO |
3.625,00 |
|
| 20/02/2024 |
101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
PAGO |
2.375,00 |
|
| 20/02/2024 |
100
MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCU [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 19/02/2024 |
62
JOVANY DA SILVA NEVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de FEVERE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2024 |
62
JOVANY DA SILVA NEVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de FEVERE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/02/2024 |
53
FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE CABROBO PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRECAB DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
395,36 |
|
| 19/02/2024 |
50
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
3.518,13 |
|
| 19/02/2024 |
473
CARLOS LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 343/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 19/02/2024 |
472
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº387/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/02/2024 |
471
DARLANDO BARROS DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PALESTRA COM O TEMA PROJETO DE VIDA E MERCADO DE TRABALHO: MAIOR ESCOLARIDADE, MAIS OPORTUNIDADES COM OS ESTUDANTES E OS PROFESSORES DO EJA, DA [...]
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 19/02/2024 |
470
ESTER DE SOUSA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº382/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.144,00 |
|
| 19/02/2024 |
469
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº381/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/02/2024 |
468
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº383/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/02/2024 |
467
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº384/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/02/2024 |
466
MARIA APARECIDA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 338/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 19/02/2024 |
465
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº379/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.196,00 |
|
| 19/02/2024 |
464
ADILSON A FREIRE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFCÇÕES DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS INICIAIS 2024, DESTINADAS AOS ESTUDANTES DAS REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 178/ [...]
|
EMPENHADO |
6.275,00 |
|
| 19/02/2024 |
433
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE MAL [...]
|
EMPENHADO |
106.790,64 |
|
