| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
243
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUNI [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
| 06/02/2025 |
243
IDFACE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 11 PANORÂMICAS CONFORME A CI 140/25 E NOTA 207.
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
| 06/02/2025 |
243
WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
| 06/02/2025 |
243
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEC. DE GOVERNO. CONFORME CI. Nº39/25.
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
| 06/02/2025 |
238
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO RECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DO FNDE, CRECHE TIPO II. CONFORME CI Nº21/25.
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
238
FERNANDA GOMES DE MACEDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
238
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PRO [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
238
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL SUFIT A-4 PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.FMAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. C.I 231/25
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
238
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO RECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DO FNDE, CRECHE TIPO II. CONFORME CI Nº21/25.
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
238
FERNANDA GOMES DE MACEDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
238
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PRO [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
238
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL SUFIT A-4 PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.FMAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. C.I 231/25
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
236
ARLETE IVANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
236
ANA BEATRIZ DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
236
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE NA ESCALA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 84/25.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
236
48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E MATERIZAÇÃO DE SPORTS E JINGLES PARA RÁDIO, MÍDIA VOLANTE E REDE SOCIAL. CONFORME CI Nº41/25.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
235
ORLANDO VIEIRA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos.
C.I [...]
|
PAGO |
425,04 |
|
| 06/02/2025 |
235
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 83/25.
|
PAGO |
425,04 |
|
| 06/02/2025 |
235
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SA E ANTONIO CANDIDO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
425,04 |
|
| 06/02/2025 |
235
FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CABROBO (FUNPRECAB), DO SERVIDOR CEDIDO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
425,04 |
|
| 06/02/2025 |
235
ORLANDO VIEIRA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos.
C.I [...]
|
LIQUIDADO |
425,04 |
|
| 06/02/2025 |
235
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 83/25.
|
LIQUIDADO |
425,04 |
|
| 06/02/2025 |
235
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SA E ANTONIO CANDIDO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
425,04 |
|
| 06/02/2025 |
235
FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CABROBO (FUNPRECAB), DO SERVIDOR CEDIDO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
425,04 |
|
| 06/02/2025 |
234
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. / [...]
|
PAGO |
607,75 |
|
| 06/02/2025 |
234
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
607,75 |
|
| 06/02/2025 |
234
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 81/25.
|
PAGO |
607,75 |
|
| 06/02/2025 |
234
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
607,75 |
|
| 06/02/2025 |
234
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. / [...]
|
LIQUIDADO |
607,75 |
|
| 06/02/2025 |
234
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
607,75 |
|
| 06/02/2025 |
234
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 81/25.
|
LIQUIDADO |
607,75 |
|
| 06/02/2025 |
234
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
607,75 |
|
| 06/02/2025 |
233
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FATUR [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
233
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2 [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
233
NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
233
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS 4 INSTALAÇÕES E 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF III E V. CONFORME A CI 80/25.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
233
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS 4 INSTALAÇÕES E 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF III E V. CONFORME A CI 80/25.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
233
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2 [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
233
NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
233
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FATUR [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
23
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
|
PAGO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE, CONFORME COMPROVANTES E A CI 1919/2025
|
PAGO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
PAGO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
PAGO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE, CONFORME COMPROVANTES E A CI 1919/2025
|
PAGO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
|
PAGO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
|
LIQUIDADO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE, CONFORME COMPROVANTES E A CI 1919/2025
|
LIQUIDADO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
LIQUIDADO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
|
LIQUIDADO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE, CONFORME COMPROVANTES E A CI 1919/2025
|
LIQUIDADO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
329,83 |
|
| 06/02/2025 |
23
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
LIQUIDADO |
329,83 |
|
