| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2024 |
459
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE 08 FUROS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAREDES, JANELAS E CALÇAMENTOS DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, ONDE FUNCIONA A DIRETOR [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 22/02/2024 |
458
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIXAMENTO E PINTURA EM ESTRUTURA MATÁLICA DE PORTÕES DO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº271/24.
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 22/02/2024 |
457
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº43/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 22/02/2024 |
456
ANA CLARA GOMES PINTO
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA E BICOS INJETORES DE 01 RETRO ESCAVADEIRA CAT 416-E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº51/24.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/02/2024 |
455
ANA CLARA GOMES PINTO
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº52/24.
|
EMPENHADO |
9.040,00 |
|
| 22/02/2024 |
454
ERASSOM ERASMO SOM E DISCOS LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DO MURAL DA GALERIA DOS PREFEITOS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, EM VIDRO INCOLOR DE 2mm, COM DIMENSÕES DE 1,60m X 2,20m, BENEFICIADO COM MOLDURA DE 2.2 [...]
|
EMPENHADO |
819,15 |
|
| 22/02/2024 |
453
ASSOC. DOS AGRIC. E PEQ. PROD. RURAIS DO SITIO SÃO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE DESPESAS COM DOCUMENTOS DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SÃO JOSE II E SÍTIOS VIZINHOS. CONF. CI Nº044/24.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
452
JOSE MACIEL LIMA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PODA E CORTE DE ÁRVORES, NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº145/24.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 22/02/2024 |
451
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº48/24.
|
EMPENHADO |
654,10 |
|
| 22/02/2024 |
450
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº47/24.
|
EMPENHADO |
1.008,36 |
|
| 22/02/2024 |
449
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCADEIRA CAT - 416, PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº50/24.
|
EMPENHADO |
10.160,00 |
|
| 22/02/2024 |
448
ALLYSSON ANTONIO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "GRUPO DE CARRETAS DE GROSSOS" QUE FAZEM O TRADICIONAL CORTEJO DOS CARETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O PERIO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/02/2024 |
447
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E - CAT PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SI Nº49/24.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
446
PLINIO JOAO DA SILVA FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A 13ª PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIRO PLINIO E NEGO DE VAVÁ, NO DIA 14 DE MARÇO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. CI Nº269/24.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 22/02/2024 |
445
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOTORBOMBA E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº34/24.
|
EMPENHADO |
17.887,00 |
|
| 22/02/2024 |
444
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBO DE CONCRETO E TAMPA (LAJE) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SÃO JOAQUIM (LEVINO). CONFORME CI Nº35/24.
|
EMPENHADO |
2.547,00 |
|
| 22/02/2024 |
443
MAGAZINE LUIZA S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.453,90 |
|
| 22/02/2024 |
442
NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS, AVANÇADO BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR EM TODAS AS FASES DA CONTRATAÇÃO PUBLICA EM DIVERSOS ATOS FUNDAMENTAIS DA LICITAÇÃO COM [...]
|
EMPENHADO |
10.865,00 |
|
| 22/02/2024 |
341
JOSE PAULO ALVES PEREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ DESTINADOS AO EVENTO DE "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANTE" NO DIA 18/01/2024. CONFORME CI Nº24 [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 22/02/2024 |
340
JOSE ALEX DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE JANEIRO/2021. CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.258,00 |
|
| 22/02/2024 |
337
RECH AGRICOLA S/A
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº32/24.
|
LIQUIDADO |
704,86 |
|
| 22/02/2024 |
336
RECH AGRICOLA S/A
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº33/24.
|
LIQUIDADO |
4.408,52 |
|
| 22/02/2024 |
333
RECH AGRICOLA S/A
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº31/24.
|
LIQUIDADO |
4.271,66 |
|
| 22/02/2024 |
332
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS, CONF. CI Nº34/24.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 22/02/2024 |
318
M DE LIMA FABRICACAO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A "BANDA 25 DE MARÇO", CONFORME CI Nº250/24.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
287
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.736,00 |
|
| 22/02/2024 |
286
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.081,05 |
|
| 22/02/2024 |
285
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS GRUPOS NAS OFICINAS.
|
LIQUIDADO |
6.893,10 |
|
| 22/02/2024 |
281
Giglyolla Neves de Sá
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Valor referente a serviço de, análise, tratamento e envio de dados de programas no mês 02/2024.
|
PAGO |
3.850,00 |
|
| 22/02/2024 |
281
Giglyolla Neves de Sá
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Valor referente a serviço de, análise, tratamento e envio de dados de programas no mês 02/2024.
|
LIQUIDADO |
3.850,00 |
|
| 22/02/2024 |
277
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/02/2024 |
271
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, PARA A CAMPANHA DO DIA D DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. CONFORME A CI 254/24.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 22/02/2024 |
270
INSTITUTO MEMORIAL DO VALE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO LOMBAR E EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA EURIDES BARROS PEREIRA, CONFORME A CI 255/24.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 22/02/2024 |
269
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
|
EMPENHADO |
7.060,00 |
|
| 22/02/2024 |
268
MARIA RODRIGUES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA COZINHA, COM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
7.060,00 |
|
| 22/02/2024 |
267
GLEIDSON MANOEL ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILÂNCIA, COM O RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA, REFERENTE AO MÊS 02/20 [...]
|
EMPENHADO |
2.060,00 |
|
| 22/02/2024 |
266
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, PROC. LICIT. 03/2023, PREGÃ [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
265
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO MÊS 01/2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
265
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, PROC. LICIT. 03/2023, P [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
264
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
263
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS VÍNCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SAÚDE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
262
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NA REDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 243/2024 (NOTA FISCAL RECEBIDA NA CONTABILI [...]
|
PAGO |
454,72 |
|
| 22/02/2024 |
262
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NA REDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 243/2024 (NOTA FISCAL RECEBIDA NA CONTABILI [...]
|
LIQUIDADO |
454,72 |
|
| 22/02/2024 |
262
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NA REDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 243/2024 (NOTA FISCAL RECEBIDA NA CONTABILI [...]
|
EMPENHADO |
454,72 |
|
| 22/02/2024 |
261
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO DE MMII NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA, CONFORME A CI 245/24.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/02/2024 |
260
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO NA PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME A CI 244/24.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/02/2024 |
259
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
368,70 |
|
| 22/02/2024 |
258
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQU [...]
|
EMPENHADO |
7.060,00 |
|
| 22/02/2024 |
257
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 240/24.
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 22/02/2024 |
256
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS SINARA CARVALHO LEITE E ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.824,00 |
|
| 22/02/2024 |
255
ADINEI MANUEL DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE OSQUESTRA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL. CONFORME A CI [...]
|
EMPENHADO |
2.210,00 |
|
| 22/02/2024 |
254
JOSE ALEX DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TELHADO DO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A CI 239/24.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 22/02/2024 |
253
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 230/24.
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 22/02/2024 |
25
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
PAGO |
12.800,00 |
|
| 22/02/2024 |
218
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO.
|
LIQUIDADO |
92,59 |
|
| 22/02/2024 |
207
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITORES E ESCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 057, CONTRATO Nº 14/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. [...]
|
LIQUIDADO |
8.719,98 |
|
| 22/02/2024 |
20
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
710,87 |
|
| 22/02/2024 |
176
MARIA DAS DORES GOMES SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 123/2024
|
PAGO |
564,00 |
|
| 22/02/2024 |
173
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SRVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 170/24.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 22/02/2024 |
171
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V. REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS 01/2024. CONFORME A CI 161/24.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
