| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2024 |
160
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº17 [...]
|
LIQUIDADO |
12.692,02 |
|
| 23/02/2024 |
159
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA E VEICULO PARA A RETIRADA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E BENS NAS ESCOLAS JOAQUIM TAVARES E OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº174/24, E NF [...]
|
PAGO |
4.520,00 |
|
| 23/02/2024 |
158
JANAILSON JOÃO CÂNDIDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº175/24. E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.542,00 |
|
| 23/02/2024 |
158
JANAILSON JOÃO CÂNDIDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº175/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.542,00 |
|
| 23/02/2024 |
131
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME/2024. PAG. CONF. CI Nº166/24, ANEXA.
|
PAGO |
876,00 |
|
| 23/02/2024 |
123
NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE BANCO DE PREÇOS, ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM. PÚBLICA.
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 23/02/2024 |
120
UNICA SANEANTES LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CO [...]
|
PAGO |
2.597,99 |
|
| 23/02/2024 |
106
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, AGENDAS E CANECAS PARA AS EQUIPES GESTORAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº145/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.430,00 |
|
| 23/02/2024 |
105
PLANTVIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº79/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
784,00 |
|
| 23/02/2024 |
10
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT DE PLACA: PDF-9949 DO CONSELHO TUTELAR, SERVIÇO DE SISTEMAS DE FREIO DIANTEI [...]
|
PAGO |
2.620,00 |
|
| 23/02/2024 |
10
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT DE PLACA: PDF-9949 DO CONSELHO TUTELAR, SERVIÇO DE SISTEMAS DE FREIO DIANTEI [...]
|
LIQUIDADO |
2.620,00 |
|
| 22/02/2024 |
77
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de um VE3200B4 VENT TURBO FORCE 2 EM 1 40 220V VF42 ARNO para o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinc [...]
|
PAGO |
192,00 |
|
| 22/02/2024 |
77
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de um VE3200B4 VENT TURBO FORCE 2 EM 1 40 220V VF42 ARNO para o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinc [...]
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 22/02/2024 |
76
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,referente ao pagamento de um VENT 40CM VTX - 40P - 8P 220V/60Hz SUPER TURBO PAREDE e um LIQUIDIFICADOR L-1200 BI 220V/60Hz para a COZINHA CO [...]
|
PAGO |
309,06 |
|
| 22/02/2024 |
76
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,referente ao pagamento de um VENT 40CM VTX - 40P - 8P 220V/60Hz SUPER TURBO PAREDE e um LIQUIDIFICADOR L-1200 BI 220V/60Hz para a COZINHA CO [...]
|
LIQUIDADO |
309,06 |
|
| 22/02/2024 |
75
CARLOS DA SILVA GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2024, conf [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/02/2024 |
75
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24 DO CONTRATO 08/2023.
|
PAGO |
40.926,19 |
|
| 22/02/2024 |
75
CARLOS DA SILVA GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2024, conf [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/02/2024 |
74
CARLOS DA SILVA GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JANEIRO de 2024, confor [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/02/2024 |
74
CARLOS DA SILVA GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JANEIRO de 2024, confor [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/02/2024 |
73
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de FEVERE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/02/2024 |
73
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de FEVERE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/02/2024 |
72
MICHELLE MARIA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO ?DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CON [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/02/2024 |
72
MICHELLE MARIA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO ?DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CON [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/02/2024 |
71
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRAS no atendimento aos serviços sócios assistenc [...]
|
PAGO |
3.980,00 |
|
| 22/02/2024 |
71
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRAS no atendimento aos serviços sócios assistenc [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 22/02/2024 |
70
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
PAGO |
27,96 |
|
| 22/02/2024 |
70
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
LIQUIDADO |
27,96 |
|
| 22/02/2024 |
7
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
491,60 |
|
| 22/02/2024 |
69
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses 11/202 [...]
|
PAGO |
176,11 |
|
| 22/02/2024 |
69
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº [...]
|
LIQUIDADO |
4.460,80 |
|
| 22/02/2024 |
69
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº [...]
|
LIQUIDADO |
14.415,00 |
|
| 22/02/2024 |
69
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº [...]
|
LIQUIDADO |
8.268,10 |
|
| 22/02/2024 |
69
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº [...]
|
LIQUIDADO |
21.880,15 |
|
| 22/02/2024 |
69
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses 11/202 [...]
|
LIQUIDADO |
176,11 |
|
| 22/02/2024 |
5
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
737,40 |
|
| 22/02/2024 |
482
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
7.199,00 |
|
| 22/02/2024 |
481
FERNANDO MATIAS LEITE 08871082451
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº161/24.
|
EMPENHADO |
410,00 |
|
| 22/02/2024 |
480
LUIZ JOSE DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIS DE VERDEJANTE" NA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 62 ANOS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE EM 25 DE MARÇO/2024. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 22/02/2024 |
479
AILTON JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE AS FESTAS DANÇANTES DOS "62 ANOS DE VERDEJNATE" QUE ACONTECE [...]
|
EMPENHADO |
6.350,00 |
|
| 22/02/2024 |
478
RECH AGRICOLA S/A
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS (BORDA CORTANTE PATROL 140M12M CURVA) PARA MANUTENÇÃO DA PATROL PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº56/24.
|
EMPENHADO |
796,00 |
|
| 22/02/2024 |
477
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO DE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO MÊS 02/2024.
|
EMPENHADO |
1.578,00 |
|
| 22/02/2024 |
476
CPRH-AGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL P/ AUTORIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONFORME CI Nº55/24.
|
EMPENHADO |
1.409,27 |
|
| 22/02/2024 |
475
JOSILAN WILKE LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MARCENARIA COM MATERIAL INCLUSO, NO MÊS 03/2024.
|
EMPENHADO |
1.991,50 |
|
| 22/02/2024 |
474
MAURICIO FELIX DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAREDE, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL.
|
EMPENHADO |
1.158,00 |
|
| 22/02/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
472
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JUNTA HOMICINETICA E COIFA. VEICULO DE PLACA PGH 6619 STRADA, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº54/2024.
|
EMPENHADO |
295,00 |
|
| 22/02/2024 |
471
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº111/24
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 22/02/2024 |
470
ROBSON DE SA E SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ CIDADE DE PETROLINA-PE, P/ PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE FORMAÇÃO REGIONAL DO FUNCULTURA 2023/2024, PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/02/2024 |
469
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE E A ASAP (ASSOCIAÇÃO AGROECOLOG [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/02/2024 |
468
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APICULTORES NA CIDADE DE PARNAMIRIM, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/02/2024 |
467
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REUNIÃO NO SISAR, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/02/2024 |
466
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°9912544445.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
465
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE INSTALAÇÃO ELETRICA NA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. C.I. N°48/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
318,00 |
|
| 22/02/2024 |
464
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
8.810,80 |
|
| 22/02/2024 |
463
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº109/23. REF. A COMP. DE FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 22/02/2024 |
462
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº108/23. REF. A COMP. DE JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
245,00 |
|
| 22/02/2024 |
462
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº108/23. REF. A COMP. DE JANEIRO/2024.
|
EMPENHADO |
245,00 |
|
| 22/02/2024 |
461
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.205,25 |
|
| 22/02/2024 |
460
LOURIVAL ALVES DA COSTA NETO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPORT (COMERCIAL), DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE VERDEJANTE, PARA VIDEO INSTITUCIONAL DE 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO P [...]
|
EMPENHADO |
211,00 |
|
