| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2024 |
181
MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.960,00 |
|
| 16/02/2024 |
179
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
|
PAGO |
1.089,76 |
|
| 16/02/2024 |
179
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.044,50 |
|
| 16/02/2024 |
177
MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS 0 [...]
|
PAGO |
871,20 |
|
| 16/02/2024 |
177
MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS 0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 16/02/2024 |
175
JOSE LINO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E DE OUTROS EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS, REFERENTE AO [...]
|
PAGO |
792,00 |
|
| 16/02/2024 |
175
JOSE LINO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E DE OUTROS EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS, REFERENTE AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 16/02/2024 |
174
MARIA LETICIA SILVA SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - EQUIPE MULTI, PARA FORTALECIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS DE VULNERABILIDADES DOS [...]
|
PAGO |
1.211,40 |
|
| 16/02/2024 |
174
MARIA LETICIA SILVA SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - EQUIPE MULTI, PARA FORTALECIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS DE VULNERABILIDADES DOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 16/02/2024 |
164
TAYOMARA DANTAS CARVALHO SARAIVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA SUBSTITUINDO AS FÉRIAS DA SERVIDORA MANUELA CAMPELO PATRÍCIO, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME A CI 149/24.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 16/02/2024 |
161
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 16/02/2024 |
160
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 16/02/2024 |
159
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 16/02/2024 |
158
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 16/02/2024 |
157
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/2024. CONFORME RELTÓR [...]
|
PAGO |
1.815,00 |
|
| 16/02/2024 |
151
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
148
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA COM RETIRADA DE ENTULHOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA. CONFORME A CI 111/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
148
YDAYANNE SILVA CÉZAR
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFOR [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 16/02/2024 |
147
BRENDA FERRARI LOURENCO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE APLICAÇÃO DE PELICULA FUME ANTIREFLEXO NAS JANELAS DOS SETORES DO RH; TESOURARIA; CONTABILIDADE; GOVERNO E OBRAS CONF. NF ANEXA.
|
PAGO |
1.000,45 |
|
| 16/02/2024 |
143
SIMONE DE SA E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 16/02/2024 |
142
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL DE TODOS OS REGISTROS E RECURSOS DE MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚD [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
141
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS [...]
|
PAGO |
674,03 |
|
| 16/02/2024 |
140
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DA REDE LÓGICA, COM ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, DO CONTRATO 47/ [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 16/02/2024 |
137
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 16/02/2024 |
131
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME/2024. PAG. CONF. CI Nº166/24, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
876,00 |
|
| 16/02/2024 |
130
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNC [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 16/02/2024 |
130
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO DA FORMATURA DOS CONCLUINTES DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERD [...]
|
LIQUIDADO |
3.650,00 |
|
| 16/02/2024 |
125
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETÁRIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº160/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 16/02/2024 |
124
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº161/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 16/02/2024 |
106
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, AGENDAS E CANECAS PARA AS EQUIPES GESTORAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº145/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.430,00 |
|
| 16/02/2024 |
105
PLANTVIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº79/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
784,00 |
|
| 15/02/2024 |
94
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NAS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO E JANEIRO ROXO. CONFORME A CI 89/24.
|
PAGO |
970,00 |
|
| 15/02/2024 |
7
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza do veiculo pertencentes ao CONSELHO TUTELAR,(CITROEN AIRCROSS PDF9949) referente aos meses de Dezembro 20 [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 15/02/2024 |
7
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza do veiculo pertencentes ao CONSELHO TUTELAR,(CITROEN AIRCROSS PDF9949) referente aos meses de Dezembro 20 [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 15/02/2024 |
55
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 54/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
55
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 54/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
54
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 15/02/2024 |
54
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/02/2024 |
53
BRUNO SILVA DO CARMO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE FEVERE [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 15/02/2024 |
53
BRUNO SILVA DO CARMO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE FEVERE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/02/2024 |
52
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/02/2024 |
52
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/02/2024 |
51
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contratação de serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de JANEIRO de 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/02/2024 |
50
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a prestaçao de serviços como suporte e manutenção de equipamentos de informática para o BOLSA FAMILIA, durante o mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa. C.I [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 15/02/2024 |
48
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRAS, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 37/ [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/02/2024 |
47
EDUARDO ALVES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 15/02/2024 |
47
EDUARDO ALVES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 15/02/2024 |
461
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 15/02/2024 |
460
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 15/02/2024 |
46
TANIA MARIA DA CONCEIÇAO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE FEVERE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/02/2024 |
45
CLEONILDA MAURICIO GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA TREINAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO DIA 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
140,00 |
|
| 15/02/2024 |
44
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/02/2024 |
43
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
|
PAGO |
2.651,06 |
|
| 15/02/2024 |
42
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
554,40 |
|
| 15/02/2024 |
38
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATU [...]
|
PAGO |
1.353,63 |
|
| 15/02/2024 |
37
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INFANTIL ANTONIO CANDIDO ALVES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EM [...]
|
PAGO |
236,03 |
|
| 15/02/2024 |
366
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE GESTORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ EM FORMAÇÃO., CONF. C.I Nº 132/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 15/02/2024 |
364
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 146/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
5.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
363
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 137/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
363
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 137/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
