| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2024 |
231
DALTON ARNO PEREIRA SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A) AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUB [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
230
LEONARA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDINEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEV [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
229
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
|
PAGO |
74,48 |
|
| 05/03/2024 |
227
MEDICAL-Mercantil de A. Medica LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 066, PELO CONTRATO 16/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023.
|
PAGO |
10.387,96 |
|
| 05/03/2024 |
223
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O ANO DE 2024.
|
PAGO |
57,85 |
|
| 05/03/2024 |
220
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS 02/2024 E A CI 187/24.
|
PAGO |
1.812,00 |
|
| 05/03/2024 |
214
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SÁ TORRES, PROFESSORA, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
213
MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CICERA PIRES DA SILVA. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
212
JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A) AFASTADO EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
208
LUZENILDO LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
1.789,00 |
|
| 05/03/2024 |
208
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, TIPO ARMÁRIO, MESA PARA COMPUTADOR, ESFIGMOMANÔMETRO E CARRO DE CURATIVOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 062 [...]
|
PAGO |
4.855,20 |
|
| 05/03/2024 |
205
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 05/03/2024 |
204
ISLANE SIMONE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS. PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
203
ETIENY FERREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KÁTIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSOR AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA. CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
202
TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA. PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
201
CICERA MARIA DA SILVA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PAULO JOSÉ MATIAS BARRETO, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ANEXA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
20
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
|
PAGO |
710,87 |
|
| 05/03/2024 |
199
IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. A [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
195
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 176/2024
|
PAGO |
1.466,52 |
|
| 05/03/2024 |
187
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, internet e rede lógica da Sec. municipal de Educação. Conf. consta em [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 05/03/2024 |
18
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
|
LIQUIDADO |
3.618,15 |
|
| 05/03/2024 |
17
CICERA DA SILVA SOUSA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/03/2024 |
17
CICERA DA SILVA SOUSA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/03/2024 |
169
ANTONIO ALVES LEITE MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 87/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
3.743,21 |
|
| 05/03/2024 |
168
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
2.634,84 |
|
| 05/03/2024 |
16
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/03/2024 |
16
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/03/2024 |
15
MANOEL ALVES FILHO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/03/2024 |
15
MANOEL ALVES FILHO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/03/2024 |
144
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/03/2024 |
14
JUCINEIDE ESPEDITA DE ARAUJO FELIX
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/03/2024 |
14
JUCINEIDE ESPEDITA DE ARAUJO FELIX
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/03/2024 |
132
FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
7.700,00 |
|
| 05/03/2024 |
13
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/03/2024 |
13
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/03/2024 |
122
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
29.430,00 |
|
| 05/03/2024 |
115
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CRAS, relativo ao mê [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/03/2024 |
114
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente a prestaçao de serviços como suporte e manutenção de equipamentos de informática para o CRIANÇA FELIZ, durante o mês de FEVEREIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa. [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 05/03/2024 |
113
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme nota fiscal a [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/03/2024 |
112
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PERMANCIA NA CIDADE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 05/03/2024 |
111
JOICE OLIVEIRA FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/03/2024 |
108
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 09/2 [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 05/03/2024 |
106
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/03/2024 |
103
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n°05/2024 .C.I 83/24
|
PAGO |
706,00 |
|
| 05/03/2024 |
102
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n°05/2024 .C.I 82/24
|
PAGO |
706,00 |
|
| 05/03/2024 |
101
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 13/2024 [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 05/03/2024 |
100
MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCU [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 05/03/2024 |
100
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 10/2 [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 04/03/2024 |
99
DANIELA SILVA LEITE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EPIs (mascara, avental descartavel manga curta em tnt, luva em vinil, e toucas), PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 99/2 [...]
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 04/03/2024 |
89
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela aquisição de camisa em sublimação total para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentaçao anexa.C.I 98/24
|
PAGO |
720,00 |
|
| 04/03/2024 |
695
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FINAIS DOS JOGOS ESCOLARES 2024, EM 22 DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 554/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 04/03/2024 |
694
CARLOS LUIZ DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADP A TAÇA VERDEJANTE DE FUTEBOL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 555/24 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
694
CARLOS LUIZ DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADP A TAÇA VERDEJANTE DE FUTEBOL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 555/24 ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
693
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE BANNER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FEVEREIRO/2024), CONF. CONSTA EM C.I Nº 535/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/03/2024 |
692
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, PLACA PCJ 0932, CONF. C.I Nº 552/24
|
EMPENHADO |
4.753,00 |
|
| 04/03/2024 |
691
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E FREEZER DAS ESCOLAS PEDRO THEMOTEO E CMEI MAE MOSA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAS. CONF. CONSTA E [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 04/03/2024 |
690
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de inspeção em veiculos que prestam serviços a secretaria de educação cf. nota fiscal em anexo.?????
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 04/03/2024 |
690
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de inspeção em veiculos que prestam serviços a secretaria de educação cf. nota fiscal em anexo.?????
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 04/03/2024 |
690
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de inspeção em veiculos que prestam serviços a secretaria de educação cf. nota fiscal em anexo.?????
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 04/03/2024 |
689
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
40.411,41 |
|
