| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2024 |
697
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/03/2024 |
696
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.???????????????
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
615
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CPU 8GB, SSD 240GB CONF. C.I. N°134/24 E NF ANEXA. 3° PEDIDO AO CONT. N°035/2024
|
LIQUIDADO |
3.584,00 |
|
| 05/03/2024 |
615
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CPU 8GB, SSD 240GB CONF. C.I. N°134/24 E NF ANEXA. 3° PEDIDO AO CONT. N°035/2024
|
EMPENHADO |
3.584,00 |
|
| 05/03/2024 |
614
MARNILDE GOMES SARAIVA DE OLIVEIRA LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA. CONT. N°034/2 [...]
|
EMPENHADO |
56.616,50 |
|
| 05/03/2024 |
613
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINA RETORESCAVADEIRA NO PERÍODO DE 01/03 À 19/03/2024 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 05/03/2024 |
612
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA CONTRATO Nº 7036299864, COMP. 01/2024.
|
LIQUIDADO |
31,15 |
|
| 05/03/2024 |
612
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA CONTRATO Nº 7036299864, COMP. 01/2024.
|
EMPENHADO |
31,15 |
|
| 05/03/2024 |
611
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7047374019, COMP. 02/2024.
|
EMPENHADO |
101,25 |
|
| 05/03/2024 |
610
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7036678911, COMP. 02/2024.
|
EMPENHADO |
30,22 |
|
| 05/03/2024 |
609
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7041662713, COMP. 02/2024.
|
EMPENHADO |
133,14 |
|
| 05/03/2024 |
608
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7033308250, COMP. 02/2024.
|
EMPENHADO |
348,50 |
|
| 05/03/2024 |
607
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7043622093, COMP. 02/2024.
|
EMPENHADO |
249,82 |
|
| 05/03/2024 |
606
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 1016065028, COMP. 02/2024.
|
EMPENHADO |
141,42 |
|
| 05/03/2024 |
605
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7025448353, COMP. 02/2024.
|
EMPENHADO |
137,12 |
|
| 05/03/2024 |
604
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 929989023, COMP. 02/2024.
|
EMPENHADO |
1.098,96 |
|
| 05/03/2024 |
603
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7047746129 COMP. 02/2024.
|
EMPENHADO |
2.017,73 |
|
| 05/03/2024 |
602
REGINALDO DANIEL DAMASCENA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA) PARA 33H (TRINTA E TRES) HORAS DE SERVIÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO NOS SITIOS CARRANCUDO, SAO JOSE E RIACHINHO, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
5.940,00 |
|
| 05/03/2024 |
419
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334, CONFOREM CI Nº34/24.
|
LIQUIDADO |
517,03 |
|
| 05/03/2024 |
418
A.I.LOPES TEIXEIRA-ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PRESTADO A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL - AGR. CONFORME CI Nº32/24.
|
LIQUIDADO |
3.725,00 |
|
| 05/03/2024 |
403
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE FEVER [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
402
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, MES FEVEREIRO/2024. CONFORME CI Nº 15/24.
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 05/03/2024 |
401
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº17/24.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 05/03/2024 |
400
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICIPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXA DE SOM DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/03/2024 |
399
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 05/03/2024 |
398
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALORE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/03/2024 |
397
BRUNO JOAO GOMES ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE SERIMÔNIA PRESTADO NO LANÇAMENTO DO RPOGRAMA PAA, NO DIA 28/02, BEM COMO A INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE VERDEJANTE, NO DIA 07/03/24 [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 05/03/2024 |
395
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM ESTRUTURA METALICA DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPARO DOS PORTÕES DO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº256/24.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 05/03/2024 |
394
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS VIDROS DO PORTÃO PRINCIPAL DE ENTREGA DO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº258/24.
|
LIQUIDADO |
242,00 |
|
| 05/03/2024 |
393
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PGH 6619, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS CONFORME CI Nº43/24.
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 05/03/2024 |
392
JOAO DA CRUZ SILVA FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A FORMATAÇÃO COM MÓDULO DE SEGURANÇA + S.O W1, DOS COMPUTADORES DA TESOURARIA E EQUIPE DE CUMUNICAÇÃO. CONF. CI Nº93/24.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 05/03/2024 |
392
PETROLINA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº303/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.273,40 |
|
| 05/03/2024 |
389
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIME, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, NO MES DE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/03/2024 |
388
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DEZOITO DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONF. CI Nº13 [...]
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 05/03/2024 |
381
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇO DE PATRELEIRAS EM GESSO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONF. C.I. N°79/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 05/03/2024 |
380
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº297/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
5.665,00 |
|
| 05/03/2024 |
349
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023.
|
LIQUIDADO |
8.427,23 |
|
| 05/03/2024 |
292
REGINEIDE AURENI DA SILVA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº254/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
291
JOSÉ MAYCK REINALDO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº255/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
290
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES. PAG. CONF. CI Nº257/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
289
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº258/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
288
JOSE ARGEMIRO SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº259/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
287
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº260/24,E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
286
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº261/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
285
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº262/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
284
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº256/24 E NF ANEXA. .
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
283
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº264/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 05/03/2024 |
283
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº264/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/03/2024 |
282
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, PAG. CONF. CI Nº263/24, E NF ANEXA [...]
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 05/03/2024 |
282
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, PAG. CONF. CI Nº263/24, E NF ANEXA [...]
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 05/03/2024 |
269
JOSE DE ANCHIETA NUNES CARLOTA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA A INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO GNÁSIO MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 251/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 05/03/2024 |
264
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, [...]
|
LIQUIDADO |
577,50 |
|
| 05/03/2024 |
263
VIANNA DE CARVALHO CUSRSOS E AULAS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PROJETO IMPLANTAÇÃO- NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONF. CONSTA EM PROPOSTA ANEXA.
|
PAGO |
2.997,00 |
|
| 05/03/2024 |
263
VIANNA DE CARVALHO CUSRSOS E AULAS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PROJETO IMPLANTAÇÃO- NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONF. CONSTA EM PROPOSTA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.997,00 |
|
| 05/03/2024 |
243
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FURGONETA, CONFORME A CI 234/24 E NOTA 33613.
|
LIQUIDADO |
582,48 |
|
| 05/03/2024 |
241
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE BANNER, EM LONA, COM O TEMA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 221/2024
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 05/03/2024 |
240
MARIA IZABEL DE JESUS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KÁTIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
238
RUTE ALEXANDRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GOMES, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA. CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE F [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
237
VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A) AFASTADO EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
236
EDILMA MARIA SILVA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CÍCERA PIRES DA SILVA, PROFESSORA AGUARDANDO A APOSENTADORIA. CONF, CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREI [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
