| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2024 |
270
MARIA EULALIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº232/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
268
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. COMF. CI Nº234/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.042,00 |
|
| 07/03/2024 |
265
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº230/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
264
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº222/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
262
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº221/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.912,00 |
|
| 07/03/2024 |
261
JOSE VALMIRO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº240/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
253
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 230/24.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 07/03/2024 |
251
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS E 3 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 02/2024. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 07/03/2024 |
250
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/03/2024 |
249
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 231/24.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 07/03/2024 |
248
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGRAM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORTME NECESSIDADE DE ESCALA NO MÊS 02/2024, CONFORME CI 224/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
247
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME A CI 223/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
246
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 02/2024. CONFORME RELTÓR [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 07/03/2024 |
245
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 02/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
|
LIQUIDADO |
1.485,00 |
|
| 07/03/2024 |
243
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FURGONETA, CONFORME A CI 234/24 E NOTA 33613.
|
PAGO |
574,99 |
|
| 07/03/2024 |
243
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DAS TRÊS PRIMEIRAS RODADAS DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL ( MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO"). SEGUE TABELA ANEXA. PAG. CONF. CI Nº241/24.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 07/03/2024 |
235
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO AO PERÍODO DE CHUVAS NO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A C [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 07/03/2024 |
226
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº196/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.012,00 |
|
| 07/03/2024 |
225
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº201/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
224
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS O TRAJETO DE IDA E VOTA DO SITIO ICOS/RIACHO VERDE, ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO, JOAQU [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 07/03/2024 |
222
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº203/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
211
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
3.743,21 |
|
| 07/03/2024 |
197
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 07/03/2024 |
174
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
3.673,60 |
|
| 07/03/2024 |
168
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
2.634,84 |
|
| 07/03/2024 |
163
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO CONF. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2021. PAG. CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/03/2024 |
154
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 07/03/2024 |
114
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente a prestaçao de serviços como suporte e manutenção de equipamentos de informática para o CRIANÇA FELIZ, durante o mês de FEVEREIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa. [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 07/03/2024 |
105
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do BOLSA FAM [...]
|
PAGO |
2.860,00 |
|
| 07/03/2024 |
104
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 78/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
103
CICERO DE SOUZA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/03/2024 |
102
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/03/2024 |
101
DANIEL DA SILVA MACEDO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 06/03/2024 |
711
CARLOS LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, HIGIENIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, SENDO REALIZADO 4.625 DIGITALIZACOES, [...]
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 06/03/2024 |
710
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO ALOVES DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.?????????????? C. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/03/2024 |
709
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.?????????????? C.I Nº 559/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/03/2024 |
708
EDJESSICA DA SILVA BRANDAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS CLEMENTINO NOGUEIRA E JOSE PAULINO, C.I Nº 563/24 E NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 06/03/2024 |
707
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de transporte da equipe da Diretoria de Ensino até a cidade de Recife, para tratar de assuntos dessa secretaria .????????? C.i nº 562/24 e nf anexa.
|
EMPENHADO |
2.595,36 |
|
| 06/03/2024 |
706
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E SOLDA DOS PORTÕES INTERNOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 777/24.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 06/03/2024 |
705
CARLOS DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, C.I Nº 583/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 06/03/2024 |
616
IMPRENSA NACIONAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES EM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO / TOMADA DE PREÇOS EM DEZ. DE 2023 CONF. FATURA ANEXA
|
PAGO |
956,94 |
|
| 06/03/2024 |
616
IMPRENSA NACIONAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES EM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO / TOMADA DE PREÇOS EM DEZ. DE 2023 CONF. FATURA ANEXA
|
LIQUIDADO |
956,94 |
|
| 06/03/2024 |
616
IMPRENSA NACIONAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES EM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO / TOMADA DE PREÇOS EM DEZ. DE 2023 CONF. FATURA ANEXA
|
EMPENHADO |
956,94 |
|
| 06/03/2024 |
102
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
7.875,00 |
|
| 06/03/2024 |
101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 06/03/2024 |
101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 05/03/2024 |
98
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 12/2024 [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 05/03/2024 |
97
THAIS CARMO SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 11/2024 [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 05/03/2024 |
96
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme c [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 05/03/2024 |
95
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme c [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 05/03/2024 |
94
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme c [...]
|
PAGO |
708,00 |
|
| 05/03/2024 |
91
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrat [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
704
DENNIZE AUXLIADORA MARIA DA SILVA-ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO. PAG. CONF. CI Nº576/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/03/2024 |
703
MARIA JUCILENE DA CONCEIAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº565/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/03/2024 |
702
CARLOS LACERDA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS EM GERAL DESENHOS GRAFITE ARTES PLASTICAS VISUAIS E MUSICA NOS MUROS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 05/03/2024 |
701
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 539/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 05/03/2024 |
700
FRANCISCO JOSE ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO JOSÉ ALVES A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/03/2024 |
70
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPR [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 05/03/2024 |
699
FRANCISCO JOSE ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO JOSÉ ALVES A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. CONF. CI Nº5 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/03/2024 |
698
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de transporte da equipe da Diretoria de Ensino até a cidade de Petrolina, para tratar de assuntos dessa secretaria no mês de janeiro/2024.????????? c.i nº 5 [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
