| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
26
ISRAEL MATIAS SILVA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA , ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS E PARCELAMENTOS NO SISTEMA CADPREV, ASSISTÊNCIA EM [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/02/2025 |
26
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/02/2025 |
26
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/02/2025 |
26
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/02/2025 |
26
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/02/2025 |
26
EDVANIA CORINA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/02/2025 |
26
ISRAEL MATIAS SILVA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA , ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS E PARCELAMENTOS NO SISTEMA CADPREV, ASSISTÊNCIA EM [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/02/2025 |
26
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/02/2025 |
26
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/02/2025 |
25
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/02/2025 |
25
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,30KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/02/2025 |
25
CÍCERO DE ARAÚJO LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/02/2025 |
25
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/02/2025 |
25
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/02/2025 |
25
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/02/2025 |
25
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/02/2025 |
25
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/02/2025 |
25
CÍCERO DE ARAÚJO LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/02/2025 |
25
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,30KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 10/02/2025 |
239
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE DAS COMP. 07 E 08 DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
239
ELIANA MATIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
239
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 127/25 E NOTA 2.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
239
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150KG DE CARNE BOVINA, 150KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 133KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
239
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE DAS COMP. 07 E 08 DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
239
ELIANA MATIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
239
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 127/25 E NOTA 2.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
239
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150KG DE CARNE BOVINA, 150KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 133KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
238
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL SUFIT A-4 PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.FMAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. C.I 231/25
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
238
FERNANDA GOMES DE MACEDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
238
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO RECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DO FNDE, CRECHE TIPO II. CONFORME CI Nº21/25.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
238
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PRO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
238
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL SUFIT A-4 PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.FMAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. C.I 231/25
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
238
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PRO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
238
FERNANDA GOMES DE MACEDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
238
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO RECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DO FNDE, CRECHE TIPO II. CONFORME CI Nº21/25.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
232
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 10/02/2025 |
232
EMERSON PIER DE ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 6 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 79/25.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 10/02/2025 |
232
ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 10/02/2025 |
232
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DA PATOLA LADO ESQUERDO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. VALOR:320,00 SERVIÇO DE TROCA E REPARO DOS DOIS CILINDROS DO GIRO. VALOR: R$560,00 CO [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 10/02/2025 |
231
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
7.480,00 |
|
| 10/02/2025 |
231
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA, TROCA CHAPA, COLOCAR REFORÇO E SOLDAR LAMINA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. VALOR R$ 6.500,00 SERVIÇO DE MECANICO PARA TROCA [...]
|
LIQUIDADO |
7.480,00 |
|
| 10/02/2025 |
231
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO PAEFI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 221/25
|
LIQUIDADO |
7.480,00 |
|
| 10/02/2025 |
231
KELVIO THAYSON SA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO CONCUTOR DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, TIPO AMBULÂNCIA PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1968/2025
|
LIQUIDADO |
7.480,00 |
|
| 10/02/2025 |
231
KELVIO THAYSON SA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO CONCUTOR DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, TIPO AMBULÂNCIA PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1968/2025
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 10/02/2025 |
231
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 10/02/2025 |
231
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA, TROCA CHAPA, COLOCAR REFORÇO E SOLDAR LAMINA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. VALOR R$ 6.500,00 SERVIÇO DE MECANICO PARA TROCA [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 10/02/2025 |
231
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA, TROCA CHAPA, COLOCAR REFORÇO E SOLDAR LAMINA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. VALOR R$ 6.500,00 SERVIÇO DE MECANICO PARA TROCA [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 10/02/2025 |
231
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 10/02/2025 |
231
KELVIO THAYSON SA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO CONCUTOR DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, TIPO AMBULÂNCIA PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1968/2025
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 10/02/2025 |
231
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO PAEFI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 221/25
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 10/02/2025 |
231
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO PAEFI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 221/25
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 10/02/2025 |
230
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) SSD 240 GB E 01 (UM) ROTEADOR WI-FI WS - 1200GS 4750201. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 10/02/2025 |
230
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
560,00 |
|
| 10/02/2025 |
230
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 3 PLANTÕES DE 24 HORAS E 1 PLANTÃO DE 12 HORAS, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 1967/25.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 10/02/2025 |
230
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CRAS) CONFORME FATURA [...]
|
PAGO |
560,00 |
|
| 10/02/2025 |
230
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CRAS) CONFORME FATURA [...]
|
PAGO |
560,00 |
|
| 10/02/2025 |
230
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) SSD 240 GB E 01 (UM) ROTEADOR WI-FI WS - 1200GS 4750201. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 10/02/2025 |
230
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 3 PLANTÕES DE 24 HORAS E 1 PLANTÃO DE 12 HORAS, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 1967/25.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 10/02/2025 |
230
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
560,00 |
|
| 10/02/2025 |
230
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CRAS) CONFORME FATURA [...]
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
