| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2024 |
688
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
23.484,82 |
|
| 04/03/2024 |
687
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
21.174,89 |
|
| 04/03/2024 |
686
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.930,91 |
|
| 04/03/2024 |
685
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº553/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.217,66 |
|
| 04/03/2024 |
684
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO INICIO DO ANO LETIVO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 04/03/2024 |
684
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO INICIO DO ANO LETIVO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 04/03/2024 |
684
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO INICIO DO ANO LETIVO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 04/03/2024 |
683
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE VERDEJANTE E DAS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS 2024, DO CICLO I DO PCA, C [...]
|
EMPENHADO |
2.786,10 |
|
| 04/03/2024 |
682
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE PARA RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº529/24, ANEXA [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 04/03/2024 |
682
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE PARA RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº529/24, ANEXA [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 04/03/2024 |
682
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE PARA RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº529/24, ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 04/03/2024 |
681
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA I CICLO [...]
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 04/03/2024 |
681
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA I CICLO [...]
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
| 04/03/2024 |
681
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA I CICLO [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 04/03/2024 |
680
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA I CICLO [...]
|
PAGO |
1.421,58 |
|
| 04/03/2024 |
680
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA I CICLO [...]
|
LIQUIDADO |
1.421,58 |
|
| 04/03/2024 |
680
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA I CICLO [...]
|
EMPENHADO |
1.421,58 |
|
| 04/03/2024 |
679
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA I CICLO [...]
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 04/03/2024 |
679
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA I CICLO [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 04/03/2024 |
679
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA I CICLO [...]
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 04/03/2024 |
678
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE MOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I [...]
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 04/03/2024 |
677
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 04/03/2024 |
676
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO. CONF. C.I Nº 526/24
|
EMPENHADO |
1.142,00 |
|
| 04/03/2024 |
630
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 31/2024- 3º PEDIDO.
|
LIQUIDADO |
9.282,20 |
|
| 04/03/2024 |
601
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME C.I Nº 158/24.
|
EMPENHADO |
8.410,30 |
|
| 04/03/2024 |
600
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART CREA -PE, CONFORME C.I Nº 76/24
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 04/03/2024 |
599
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA VEICULOS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº40/24.
|
EMPENHADO |
95,00 |
|
| 04/03/2024 |
598
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TCE-PE, SECRETARIA DE CIENCIA, TE [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 04/03/2024 |
597
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO COVENIO INSTITUCIONAL Nº 202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE DISPOE EM SERVIÇOS DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MU [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
596
GABRIELA SILVA LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RECIFE, PARA DESPACHAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ENTRE OS DIAS 03 A 05/04/2024.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 04/03/2024 |
595
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
594
BRUNO JOAO GOMES ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NOS DIAS 24/03 E 25/03/2024. CONFORME CI Nº33/24.
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 04/03/2024 |
593
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº29/24.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 04/03/2024 |
592
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO/2024. CI Nº27/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
591
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO/2024. CI Nº28/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
590
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE MARÇO/2024. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
589
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, MES MARÇO/2024. CONFORME CI Nº 31/24.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 04/03/2024 |
588
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº70/24.
|
EMPENHADO |
316,60 |
|
| 04/03/2024 |
587
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DÁGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO MAMOEIRO (ACAPRUSMA) ZONA RURAL DE V [...]
|
EMPENHADO |
1.919,96 |
|
| 04/03/2024 |
586
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICIPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXA DE SOM DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
585
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E SONORIZAÇÃO, E ELUMINAÇAO, GERADORES E AFNS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AS FESTIVIDADES DA CIDADE E DISTRITOS, CONF. CON [...]
|
EMPENHADO |
41.800,00 |
|
| 04/03/2024 |
584
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 04/03/2024 |
583
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE GRADES METALICAS DESTINADAS AO CONTROLE DA POPULAÇÃO NO "TRADICIONAL CIRCO DOS CARETAS DE VERDEJANTE", MANIFESTAÇÃO CULTURAL DE ACONTECE [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 04/03/2024 |
582
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E TURISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº30 [...]
|
EMPENHADO |
3.530,00 |
|
| 04/03/2024 |
581
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, RELATIVO AO MES MARÇO/2024. CONF. CI Nº33/24.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 04/03/2024 |
580
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº43/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
579
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº42/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
578
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº41/24.
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 04/03/2024 |
577
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO DESSA SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, VEICULO (STRADA). CONFORME CI Nº40/24.
|
EMPENHADO |
185,00 |
|
| 04/03/2024 |
576
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS 03/04. CONF. CI Nº138/24.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 04/03/2024 |
575
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DE ENTRADA DA PREFEITURA. CONF.CI Nº137/24.
|
EMPENHADO |
211,00 |
|
| 04/03/2024 |
574
JOSILAN WILKE LOPES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA, NO MÊS 03/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 04/03/2024 |
573
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇAO PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. CONF. CI Nº69/24.
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 04/03/2024 |
572
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº215/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
571
FRANCISCO RODRIGUES MAXIMO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MES DE 03/24. PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº204/24.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 04/03/2024 |
570
FRANCISCO DE SA MAGALHAES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A TREZE DIARIAS DE ENCANAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO OITICICA, CONFORME CI Nº 39/24.
|
EMPENHADO |
1.369,00 |
|
| 04/03/2024 |
569
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAL PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.125,00 |
|
| 04/03/2024 |
568
JANDEILSON MATIAS SALMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 20 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MÃO DE OBRA DE 019 (UMA) CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO, SERVIÇO REF. A MÃO DE OBRA PARA TROCA DE UM CAPACITO [...]
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 04/03/2024 |
567
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº202/24.
|
EMPENHADO |
1.310,00 |
|
| 04/03/2024 |
566
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº201/24.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
