| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2024 |
318
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM MÃO DE OBRA, PARA APOIO NAS AÇÕES E LIMPEZA DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 288/2024
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
317
FRANCISCO RANIERES LIMA E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇAO, COM MÃO DE OBRA, PARA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME CI 262/2024
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 04/03/2024 |
316
MARIA ELISETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (LAGOA), CONFORME CI 260/2024.
|
EMPENHADO |
1.176,00 |
|
| 04/03/2024 |
315
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM MÃO DE OBRA, PARA APOIO NAS AÇÕES E LIMPEZA DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 259/2024
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
314
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 04/03/2024 |
281
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SR RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICO. PAG. CONF. CI [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 04/03/2024 |
276
GRUPOQ EDUCACAO S.A.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE TRIAGEM HOSPTALAR, PARA PARTICIPAÇÃO DE ANDREZA LAYANNY TAVARES ALVES. CONFORME A CI 210/24.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 04/03/2024 |
275
GRUPOQ EDUCACAO S.A.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE TRIAGEM HOSPTALAR, PARA PARTICIPAÇÃO DE DARA STEFANNY DE SÁ ARAÚJO. CONFORME A CI 209/24.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 04/03/2024 |
274
GRUPOQ EDUCACAO S.A.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE TRIAGEM HOSPTALAR, PARA PARTICIPAÇÃO DE TAYOMARA CARVALHO SARAIVA. CONFORME A CI 208/24.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 04/03/2024 |
273
GRUPOQ EDUCACAO S.A.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE TRIAGEM HOSPTALAR, PARA PARTICIPAÇÃO DE MARIA ALAIDE FERREIRA. CONFORME A CI 207/24.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 04/03/2024 |
272
GRUPOQ EDUCACAO S.A.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE TRIAGEM HOSPTALAR, PARA PARTICIPAÇÃO DE MARCIA LISANDRA DE SÁ LEANDRO. CONFORME A CI 206/24.
|
PAGO |
45,44 |
|
| 04/03/2024 |
242
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE HERLA MARIA SILVA ARAÚJO, CONFORME CI 219/2024
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 04/03/2024 |
240
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
LIQUIDADO |
14.612,93 |
|
| 04/03/2024 |
238
VANESSA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EM SAÚDE BUCAL (ASB) NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 214/24.
|
LIQUIDADO |
1.175,00 |
|
| 04/03/2024 |
237
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FITA MULTIUSO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF III, CONFORME A CI 205/24.
|
LIQUIDADO |
69,02 |
|
| 04/03/2024 |
233
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, NA GESTANTE DANIELLE SOUZA SILVA, CONFORME A CI 203/24.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 04/03/2024 |
232
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 04/03/2024 |
221
EDINALDO GETULIO ALVES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA [...]
|
LIQUIDADO |
2.680,00 |
|
| 04/03/2024 |
218
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO.
|
LIQUIDADO |
77,87 |
|
| 04/03/2024 |
218
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO.
|
LIQUIDADO |
59,85 |
|
| 04/03/2024 |
217
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se refere, ao fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilid [...]
|
EMPENHADO |
3.738,00 |
|
| 04/03/2024 |
216
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do [...]
|
EMPENHADO |
3.467,31 |
|
| 04/03/2024 |
215
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(GUARNAPO DE PAPEL, VASSOURA, FLANELA,PEDRA SANITARIA,DESINFETANTE, S [...]
|
EMPENHADO |
2.899,25 |
|
| 04/03/2024 |
214
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, copos plastico, vassoura, desinfetante, saco de li [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
213
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabao em po, saco de lixo, flane [...]
|
EMPENHADO |
3.448,00 |
|
| 04/03/2024 |
212
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, vassoura, rodo de plastico, balde plastico, saco d [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 04/03/2024 |
211
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALAÇAO [...]
|
EMPENHADO |
1.966,40 |
|
| 04/03/2024 |
210
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o SCFV(serviço de conv [...]
|
EMPENHADO |
245,80 |
|
| 04/03/2024 |
209
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, confor [...]
|
EMPENHADO |
245,80 |
|
| 04/03/2024 |
208
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS( centro de refe [...]
|
EMPENHADO |
368,70 |
|
| 04/03/2024 |
207
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, [...]
|
EMPENHADO |
860,30 |
|
| 04/03/2024 |
206
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentaç [...]
|
EMPENHADO |
370,35 |
|
| 04/03/2024 |
205
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, conforme document [...]
|
EMPENHADO |
493,80 |
|
| 04/03/2024 |
204
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
|
EMPENHADO |
617,25 |
|
| 04/03/2024 |
203
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
|
EMPENHADO |
411,50 |
|
| 04/03/2024 |
187
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, internet e rede lógica da Sec. municipal de Educação. Conf. consta em [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 04/03/2024 |
169
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 04/03/2024 |
168
JOAO JAELSON DOS SANTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 04/03/2024 |
165
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
LIQUIDADO |
18.495,82 |
|
| 04/03/2024 |
157
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 04/03/2024 |
156
MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRA PARA MONITORAMENTO E APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
153
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 3° TER [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 04/03/2024 |
142
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL DE TODOS OS REGISTROS E RECURSOS DE MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
140
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DA REDE LÓGICA, COM ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, DO CONTRATO 47/ [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 04/03/2024 |
118
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANCIA NA CIDADE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 04/03/2024 E 05/03/2024. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 04/03/2024 |
117
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANCIA NA CIDADE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 04/03/2024 E 05/03/2024. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 04/03/2024 |
110
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF ENF. PISO(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
11.723,84 |
|
| 04/03/2024 |
108
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 09/2 [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 04/03/2024 |
107
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
|
LIQUIDADO |
2.651,06 |
|
| 04/03/2024 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
LIQUIDADO |
1.140,30 |
|
| 03/03/2024 |
495
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 28/2024- 3º PEDIDO.
|
LIQUIDADO |
10.307,62 |
|
| 03/03/2024 |
422
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 02/2024, CONF. C.I. N°103/24.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 02/03/2024 |
499
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 29/2024-5º PEDIDO.
|
LIQUIDADO |
18.837,21 |
|
| 02/03/2024 |
499
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 29/2024-5º PEDIDO.
|
LIQUIDADO |
2.098,30 |
|
| 02/03/2024 |
474
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES, CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
3.257,60 |
|
| 01/03/2024 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 01/03/2024 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
|
PAGO |
42.564,84 |
|
| 01/03/2024 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 01/03/2024 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
|
PAGO |
947,05 |
|
| 01/03/2024 |
675
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 525/24.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
