| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
208
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
208
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1955/2025
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
208
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DOIS ÔNIBUS), DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM 02 ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2023 [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1954/2025
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1954/2025
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DOIS ÔNIBUS), DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM 02 ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2023 [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1954/2025
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DOIS ÔNIBUS), DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM 02 ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DOIS ÔNIBUS), DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM 02 ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
207
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1954/2025
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DO PIPA DESTA SECRETARIA, SOLDA NO SEPARADOR E NO CHASSI, NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334. CONFORME C.I Nº06/25.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial no Fundo Municipal de Educação, conf. consta em 5º aditivo ao contrat [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1943/25.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES ,PAES PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.C.I 193/25
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DO PIPA DESTA SECRETARIA, SOLDA NO SEPARADOR E NO CHASSI, NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334. CONFORME C.I Nº06/25.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial no Fundo Municipal de Educação, conf. consta em 5º aditivo ao contrat [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1943/25.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES ,PAES PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.C.I 193/25
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial no Fundo Municipal de Educação, conf. consta em 5º aditivo ao contrat [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1943/25.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES ,PAES PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.C.I 193/25
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 10/02/2025 |
206
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DO PIPA DESTA SECRETARIA, SOLDA NO SEPARADOR E NO CHASSI, NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334. CONFORME C.I Nº06/25.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 10/02/2025 |
205
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO. PAG. CONF. CI Nº2169/24. ANEXA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
205
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL? C.I 192/25
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
205
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA NUU7100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
205
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. CONF. C.I Nº11/25.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
205
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. CONF. C.I Nº11/25.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
205
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO. PAG. CONF. CI Nº2169/24. ANEXA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
205
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA NUU7100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
205
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL? C.I 192/25
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
204
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATE A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº2168/24. [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/02/2025 |
204
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA RETELHAMENTO E TROCA DE CALHAS NO PRÉDIO QUE ATENDE AO PSF III, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME A CI 194 [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/02/2025 |
204
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor relativo ao pagamento de 02(duas) para participar do Encontro Estadual de Enfrentamento de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Centro Mariaplois Santa Ma [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/02/2025 |
204
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMINA DE 13 FUROS RETA-FURACÃO 3/4 PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL). CONF. C.I Nº10/25.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/02/2025 |
204
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMINA DE 13 FUROS RETA-FURACÃO 3/4 PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL). CONF. C.I Nº10/25.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/02/2025 |
204
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATE A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº2168/24. [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/02/2025 |
204
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA RETELHAMENTO E TROCA DE CALHAS NO PRÉDIO QUE ATENDE AO PSF III, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME A CI 194 [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/02/2025 |
204
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor relativo ao pagamento de 02(duas) para participar do Encontro Estadual de Enfrentamento de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Centro Mariaplois Santa Ma [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/02/2025 |
203
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?valor relativo ao pagamento de 02(duas) para participar do Encontro Estadual de Enfrentamento de abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Centro Mariaplois Santa M [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
203
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, REFRENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1940/25.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
203
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
203
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E CABO DA LANÇA PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E. CONFORME C.I Nº09/25.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
203
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E CABO DA LANÇA PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E. CONFORME C.I Nº09/25.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
203
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?valor relativo ao pagamento de 02(duas) para participar do Encontro Estadual de Enfrentamento de abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Centro Mariaplois Santa M [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
203
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, REFRENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1940/25.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
203
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
202
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
202
FELIPE BEZERRA TAVARES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A VÁRIOS ORGÃOS ESTADUAIS.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
202
RITA DE KASSIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº162/25, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
202
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1939 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
202
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
