| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
105
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
3.771,12 |
|
| 31/01/2025 |
104
JOSE CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO NA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
5.098,63 |
|
| 31/01/2025 |
104
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
PAGO |
5.098,63 |
|
| 31/01/2025 |
104
JOSE CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO NA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.098,63 |
|
| 31/01/2025 |
104
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
5.098,63 |
|
| 31/01/2025 |
103
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA/2024 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº150/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
7.750,96 |
|
| 31/01/2025 |
103
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
7.750,96 |
|
| 31/01/2025 |
103
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA/2024 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº150/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
7.750,96 |
|
| 31/01/2025 |
103
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
7.750,96 |
|
| 31/01/2025 |
102
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VIRT [...]
|
PAGO |
24.033,30 |
|
| 31/01/2025 |
102
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
PAGO |
24.033,30 |
|
| 31/01/2025 |
102
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VIRT [...]
|
LIQUIDADO |
24.033,30 |
|
| 31/01/2025 |
102
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
24.033,30 |
|
| 31/01/2025 |
101
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA PROTA PRÓPRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VI [...]
|
PAGO |
5.114,17 |
|
| 31/01/2025 |
101
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
PAGO |
5.114,17 |
|
| 31/01/2025 |
101
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA PROTA PRÓPRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VI [...]
|
LIQUIDADO |
5.114,17 |
|
| 31/01/2025 |
101
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
5.114,17 |
|
| 31/01/2025 |
100
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE PALESTRA/TREINAMENTO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL, NA QUAL ATENDERÁ A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VERDEJA [...]
|
PAGO |
1.202,39 |
|
| 31/01/2025 |
100
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.202,39 |
|
| 31/01/2025 |
100
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE PALESTRA/TREINAMENTO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL, NA QUAL ATENDERÁ A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VERDEJA [...]
|
LIQUIDADO |
1.202,39 |
|
| 31/01/2025 |
100
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1.202,39 |
|
| 31/01/2025 |
10
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
10
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
1
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE UMA AÇÃO CAUTELAR D [...]
|
PAGO |
9.315,00 |
|
| 31/01/2025 |
1
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
9.315,00 |
|
| 31/01/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
153,50 |
|
| 31/01/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
93,00 |
|
| 31/01/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
216,75 |
|
| 31/01/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
69,00 |
|
| 31/01/2025 |
1
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE UMA AÇÃO CAUTELAR D [...]
|
PAGO |
9.315,00 |
|
| 31/01/2025 |
1
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
9.315,00 |
|
| 31/01/2025 |
1
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE UMA AÇÃO CAUTELAR D [...]
|
LIQUIDADO |
9.315,00 |
|
| 31/01/2025 |
1
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
9.315,00 |
|
| 31/01/2025 |
1
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE UMA AÇÃO CAUTELAR D [...]
|
LIQUIDADO |
9.315,00 |
|
| 31/01/2025 |
1
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
9.315,00 |
|
| 31/01/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
216,75 |
|
| 31/01/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
153,50 |
|
| 31/01/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 31/01/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
| 31/01/2025 |
1
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO N [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
1
VALERIA ALVES DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
87
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TE [...]
|
PAGO |
119,69 |
|
| 30/01/2025 |
87
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TE [...]
|
PAGO |
119,69 |
|
| 30/01/2025 |
87
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM DIVERSOS SERVIÇOS CARTORARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
119,69 |
|
| 30/01/2025 |
87
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TE [...]
|
LIQUIDADO |
119,69 |
|
| 30/01/2025 |
87
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TE [...]
|
LIQUIDADO |
119,69 |
|
| 30/01/2025 |
87
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM DIVERSOS SERVIÇOS CARTORARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
119,69 |
|
| 30/01/2025 |
66
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
66
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. Sistema de Gestão Educacional para os Níveis de Educação Infantil, Fundamental incluindo licenciamento de uso de sistemas integrados incluindo os Serviços de i [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
7.216,29 |
|
| 30/01/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
6,81 |
|
| 30/01/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
6,81 |
|
| 30/01/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
7.216,29 |
|
| 30/01/2025 |
32
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
2.035,56 |
|
| 30/01/2025 |
32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
2.035,56 |
|
| 30/01/2025 |
32
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
2.035,56 |
|
| 30/01/2025 |
32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
2.035,56 |
|
| 30/01/2025 |
32
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
2.035,56 |
|
