| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
230
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 3 PLANTÕES DE 24 HORAS E 1 PLANTÃO DE 12 HORAS, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 1967/25.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 10/02/2025 |
230
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CRAS) CONFORME FATURA [...]
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 10/02/2025 |
230
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 3 PLANTÕES DE 24 HORAS E 1 PLANTÃO DE 12 HORAS, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 1967/25.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 10/02/2025 |
230
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 10/02/2025 |
230
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) SSD 240 GB E 01 (UM) ROTEADOR WI-FI WS - 1200GS 4750201. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 10/02/2025 |
230
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 10/02/2025 |
230
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) SSD 240 GB E 01 (UM) ROTEADOR WI-FI WS - 1200GS 4750201. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
JACO LUIZ DA SILVA NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARGA/CAMINHÃO modelo M.BENZ/710 de placa PEN5712/PE, para fazer 1(uma) mudança de uma [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM P/ RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº37/25.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
JOAO PAULO SILVESTRE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO CONCUTOR DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, TIPO AMBULÂNCIA PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1966/2025
|
PAGO |
160,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
JACO LUIZ DA SILVA NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARGA/CAMINHÃO modelo M.BENZ/710 de placa PEN5712/PE, para fazer 1(uma) mudança de uma [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
JOAO PAULO SILVESTRE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO CONCUTOR DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, TIPO AMBULÂNCIA PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1966/2025
|
PAGO |
160,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
JOAO PAULO SILVESTRE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO CONCUTOR DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, TIPO AMBULÂNCIA PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1966/2025
|
PAGO |
630,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
JACO LUIZ DA SILVA NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARGA/CAMINHÃO modelo M.BENZ/710 de placa PEN5712/PE, para fazer 1(uma) mudança de uma [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM P/ RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº37/25.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM P/ RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº37/25.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
JOAO PAULO SILVESTRE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO CONCUTOR DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, TIPO AMBULÂNCIA PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1966/2025
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM P/ RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº37/25.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM P/ RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº37/25.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
JACO LUIZ DA SILVA NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARGA/CAMINHÃO modelo M.BENZ/710 de placa PEN5712/PE, para fazer 1(uma) mudança de uma [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
JOAO PAULO SILVESTRE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO CONCUTOR DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, TIPO AMBULÂNCIA PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1966/2025
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
JACO LUIZ DA SILVA NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARGA/CAMINHÃO modelo M.BENZ/710 de placa PEN5712/PE, para fazer 1(uma) mudança de uma [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
JOAO PAULO SILVESTRE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO CONCUTOR DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, TIPO AMBULÂNCIA PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1966/2025
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
JACO LUIZ DA SILVA NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARGA/CAMINHÃO modelo M.BENZ/710 de placa PEN5712/PE, para fazer 1(uma) mudança de uma [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 10/02/2025 |
229
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM P/ RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº37/25.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 10/02/2025 |
228
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de abril de 2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
228
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1965/2025
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
228
FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
228
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE 20 (VINTE) ANOS. CONFORME CI Nº26/25.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
228
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE 20 (VINTE) ANOS. CONFORME CI Nº26/25.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
228
FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
228
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1965/2025
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
228
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de abril de 2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
227
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
PAGO |
154,64 |
|
| 10/02/2025 |
227
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME A CI 1964/2 [...]
|
PAGO |
154,64 |
|
| 10/02/2025 |
227
MARIA SIMONE SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
154,64 |
|
| 10/02/2025 |
227
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO ANO 2025 DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85, VEICULO PERTECENTE A FROTA PROPRIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (SEC. DE SERV. [...]
|
PAGO |
154,64 |
|
| 10/02/2025 |
227
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
PAGO |
154,64 |
|
| 10/02/2025 |
227
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME A CI 1964/2 [...]
|
PAGO |
154,64 |
|
| 10/02/2025 |
227
MARIA SIMONE SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
154,64 |
|
| 10/02/2025 |
227
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO ANO 2025 DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85, VEICULO PERTECENTE A FROTA PROPRIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (SEC. DE SERV. [...]
|
PAGO |
154,64 |
|
| 10/02/2025 |
225
CICERO MANOEL DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA A UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 213/25
|
PAGO |
631,58 |
|
| 10/02/2025 |
225
CICERO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 10/02/2025 |
225
ANA MARIA GOMES FREIRE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 10/02/2025 |
225
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "TÔ ESTOURADO - ANO XIV - MALHADAREIA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESC [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 10/02/2025 |
225
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "TÔ ESTOURADO - ANO XIV - MALHADAREIA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESC [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 10/02/2025 |
225
ANA MARIA GOMES FREIRE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 10/02/2025 |
225
CICERO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 10/02/2025 |
225
CICERO MANOEL DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA A UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 213/25
|
PAGO |
631,58 |
|
| 10/02/2025 |
224
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL )PARA MANUTENÇAÕ DA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME RELAÇÃO ANEXA .?? [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 10/02/2025 |
224
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 10/02/2025 |
224
VALERIA ALVES DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 10/02/2025 |
224
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "NOVAS VIAGENS" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDE [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 10/02/2025 |
224
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL )PARA MANUTENÇAÕ DA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME RELAÇÃO ANEXA .?? [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
