| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2024 |
565
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº203/24.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 04/03/2024 |
564
ERMANO ALVES DA SILVA NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº210/24.
|
EMPENHADO |
1.310,00 |
|
| 04/03/2024 |
563
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.310,00 |
|
| 04/03/2024 |
562
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 04/03/2024 |
561
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº205/24.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 04/03/2024 |
560
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE)DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA NO MES DE MARÇO DE 2024. CONF. CI Nº2 [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 04/03/2024 |
559
VALDEMAR IVANILDO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº208/24.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 04/03/2024 |
558
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PODA DE ÁRVORE E LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AR [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 04/03/2024 |
557
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DO SITIO BARRIGUDA, CONF. C.I. N°61/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.796,00 |
|
| 04/03/2024 |
556
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO GREGORIO, CONF. C.I. N°59/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.254,00 |
|
| 04/03/2024 |
555
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, REVETIMENTO, ENCASCALHAMENTO, DESLOCAMENTODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TUBOS DE REVESTIMENTO GEOMETRICO DE 04 (QUATRO) POLEGADAS, CASCALHO PRE-SE [...]
|
EMPENHADO |
9.049,00 |
|
| 04/03/2024 |
501
CONSTRUACIO COMERCIO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBOS E CONEXÕES), PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.498,00 |
|
| 04/03/2024 |
48
MARIA DE FATIMA ARAUJO NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS 01/2024. CONFORME A CI 44/24.
|
PAGO |
588,00 |
|
| 04/03/2024 |
44
VANESSA GOMES FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA RECEPÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS E DA DEMANDA NAS AÇÕES DE SAÚDE DO POSTO ANEXO DO PSF II - POVOADO DE GROSSOS/ [...]
|
PAGO |
554,40 |
|
| 04/03/2024 |
413
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PORTÕES, JENELAS E CISTEMAS (SERVIÇO DE SOLDA) DO ANEXO DA PREFEITURA E DA ACADEMIA DAS CIDADES. CONF. CI Nº78/24.
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 04/03/2024 |
411
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 02/2024. CONF. CI Nº83/24 E NF ANE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
410
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 02/2024. CONF. CI Nº82/24 E NF ANE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
409
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº35/24.
|
LIQUIDADO |
226,40 |
|
| 04/03/2024 |
408
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA STRADA PGH 6619, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº36/24.
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 04/03/2024 |
407
EDSON ALVES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº41/24.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 04/03/2024 |
390
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº138/24.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 04/03/2024 |
387
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
386
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº88/24.
|
LIQUIDADO |
1.011,00 |
|
| 04/03/2024 |
385
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DA COORDENADORIA DA MULHER. CONFORME A CI N°80/24.
|
LIQUIDADO |
422,00 |
|
| 04/03/2024 |
384
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURAS E ACABAMENTOS) NO SETOR DE CONTABILIDADE. PAG. CONF. CI Nº77/24, E NF [...]
|
LIQUIDADO |
158,00 |
|
| 04/03/2024 |
382
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PEQUENAS PEÇAS PARA ATENDER A SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº29/24.
|
LIQUIDADO |
2.236,00 |
|
| 04/03/2024 |
381
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇO DE PATRELEIRAS EM GESSO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONF. C.I. N°79/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/03/2024 |
380
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº33/24.
|
LIQUIDADO |
645,00 |
|
| 04/03/2024 |
379
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº32/24.
|
LIQUIDADO |
1.055,00 |
|
| 04/03/2024 |
378
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº31/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
377
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº30/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
376
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº28/24.
|
LIQUIDADO |
4.833,00 |
|
| 04/03/2024 |
345
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PISO ENF. HPP (VINCULADO) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 03/2024
|
EMPENHADO |
1.434,50 |
|
| 04/03/2024 |
344
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. MÉDICA (VINCULADO)SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 03/2024
|
EMPENHADO |
3.388,80 |
|
| 04/03/2024 |
343
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE - PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES.
|
LIQUIDADO |
716,41 |
|
| 04/03/2024 |
343
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE - PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES.
|
EMPENHADO |
2.220,00 |
|
| 04/03/2024 |
342
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, NO TOTAL DE 3 (TRÊS) PLANTÕES NO MÊS 03/2024. CONFORME A CI 358/24.
|
EMPENHADO |
1.059,00 |
|
| 04/03/2024 |
341
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS, COM AÇÕES COMPLEMENTAR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O C [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
340
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSTALAÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADOS E MONSTAGEM DE QUATRO CAMAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 359/24.
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 04/03/2024 |
339
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 357/24.
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 04/03/2024 |
338
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
337
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 344/24.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 04/03/2024 |
336
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 343/24.
|
EMPENHADO |
730,00 |
|
| 04/03/2024 |
335
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF IV, NO ENCONTRO DE GESTANTES. CONFORME A CI 347/24.
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 04/03/2024 |
334
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
115.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
333
PRISCILA PARENTE SOARES SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA EXAME DIAGNÓSTICO DO TIPO BIOPSIA PARA A PACIENTE ÁDHYLLA MARIA. CONFORME A CI 350/24 E NOTA 261.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 04/03/2024 |
332
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 03/2024. CONFORME RELTÓR [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 04/03/2024 |
331
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 03/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
|
EMPENHADO |
1.485,00 |
|
| 04/03/2024 |
330
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME A CI 337/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
329
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORME NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 03/2024, CONFORME CI 338/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
328
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 03/2024. CONFORME A CI 346/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
327
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME A CI 333/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/03/2024 |
326
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 355/24.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 04/03/2024 |
325
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME CI 356/24.
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 04/03/2024 |
324
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO AO PERÍODO DE CHUVAS NO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A C [...]
|
EMPENHADO |
4.310,00 |
|
| 04/03/2024 |
323
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO AO PERÍODO DE CHUVAS NO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A C [...]
|
EMPENHADO |
3.190,90 |
|
| 04/03/2024 |
322
KATIWSE LOPES ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO E REGISTRO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO MÊ DE MARÇO, CONFORME CI 307/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 04/03/2024 |
321
MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 04/03/2024 |
320
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS MARÇO, PELA CI 298/2024
|
EMPENHADO |
1.812,00 |
|
| 04/03/2024 |
319
CLARISSE SANTOS MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME A CI 306/2024.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
