| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2024 |
707
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de transporte da equipe da Diretoria de Ensino até a cidade de Recife, para tratar de assuntos dessa secretaria .????????? C.i nº 562/24 e nf anexa.
|
LIQUIDADO |
2.595,36 |
|
| 07/03/2024 |
70
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/03/2024 |
69
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/03/2024 |
68
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/03/2024 |
67
CICERO MANOEL DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/03/2024 |
66
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/03/2024 |
657
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
13.330,00 |
|
| 07/03/2024 |
65
CICERO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/03/2024 |
64
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/03/2024 |
63
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/03/2024 |
617
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA AO CIRCO DOS CARETAS DE VERDEJANTE NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024 CONF. C.I. N°314/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
738,00 |
|
| 07/03/2024 |
53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
PAGO |
1.052,50 |
|
| 07/03/2024 |
53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
PAGO |
422,50 |
|
| 07/03/2024 |
53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
PAGO |
422,50 |
|
| 07/03/2024 |
53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 07/03/2024 |
53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
PAGO |
422,50 |
|
| 07/03/2024 |
504
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL, NAS RODADAS DE Nº 4, 5 E 6, CONF. CONSTA DESCRITO EM TABELA E NOTA FISCAL ANEXAS.
|
LIQUIDADO |
2.005,00 |
|
| 07/03/2024 |
494
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 01 A 03 DE ABRIL DE 2024,PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINET DO PREFEITO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 07/03/2024 |
463
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº109/23. REF. A COMP. DE FEVEREIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 07/03/2024 |
444
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBO DE CONCRETO E TAMPA (LAJE) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SÃO JOAQUIM (LEVINO). CONFORME CI Nº35/24.
|
LIQUIDADO |
2.547,00 |
|
| 07/03/2024 |
442
NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS, AVANÇADO BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR EM TODAS AS FASES DA CONTRATAÇÃO PUBLICA EM DIVERSOS ATOS FUNDAMENTAIS DA LICITAÇÃO COM [...]
|
LIQUIDADO |
10.865,00 |
|
| 07/03/2024 |
438
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM REDE DE OFICINA OU CENTRO AUTOMOTIVO PARA FROTA DE 15 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. ADITIVO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.049,50 |
|
| 07/03/2024 |
434
ROSINEIDE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EQUIPE ORGANIZADORA E DE ARBITRAGEM, DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL (MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO"). SEGUE TABELA ANEXA. PAG. CONF. CI [...]
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 07/03/2024 |
417
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº044/24.
|
LIQUIDADO |
615,60 |
|
| 07/03/2024 |
412
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE CONF. CONSTA EM C.I Nº 94/24, ANEXA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 07/03/2024 |
412
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE CONF. CONSTA EM C.I Nº 94/24, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 07/03/2024 |
405
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE CARRO DA SEC. DE SERV. PUB, LAVAGEM DE CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, FIAT STRAD, NO MES DE FEVEREIRO/20 [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 07/03/2024 |
404
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº140/24.
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 07/03/2024 |
392
PETROLINA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº303/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.273,40 |
|
| 07/03/2024 |
391
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO DE CARNAVAL NO CLUBE AKI FEST, NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº241/2024.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 07/03/2024 |
388
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DEZOITO DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONF. CI Nº13 [...]
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 07/03/2024 |
383
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.822,00 |
|
| 07/03/2024 |
373
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº121/24.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 07/03/2024 |
372
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CI Nº119/ [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 07/03/2024 |
371
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PODA DE ÁRVORE E LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSO E MALHADA DA [...]
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 07/03/2024 |
370
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº122/24.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 07/03/2024 |
369
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº129/24.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 07/03/2024 |
368
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CI Nº128/24.
|
PAGO |
1.310,00 |
|
| 07/03/2024 |
367
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS DE CARREGAMENTO DE ENTULHOS NOS POVOADOS DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº131/24.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/03/2024 |
364
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE FEV./2024. CONF. CI Nº124/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
363
ERMANO ALVES DA SILVA NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CI Nº134/24.
|
PAGO |
1.310,00 |
|
| 07/03/2024 |
359
FRANCISCO RODRIGUES MAXIMO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO/24. PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº120/24.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 07/03/2024 |
358
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº125/24.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 07/03/2024 |
355
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL DE VERDEJANTE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº270/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
354
DHAYNE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº268/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
353
ANA MARIA DE LIMA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº269/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
351
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFRENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
338
J. RAUL ALISSON BEZERRA DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 ANDAIMES, PARA SERVIÇOS DESTA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, CONF. CI Nº27/24.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 07/03/2024 |
286
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº261/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
285
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº262/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
284
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº256/24 E NF ANEXA. .
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
280
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 07/03/2024 |
279
ANA LARISSA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
278
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMEN [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 07/03/2024 |
276
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO N [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 07/03/2024 |
275
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº217/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
274
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº219/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
273
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº220/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
272
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº223/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
271
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº227/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
