| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
111
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
111
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
111
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
110
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF ENF. PISO(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
110
LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
110
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF ENF. PISO(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
110
LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
109
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (VINCULADOS) SAÚDE BUCAL SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
109
MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
109
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (VINCULADOS) SAÚDE BUCAL SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
109
MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
108
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (NÃO VINCULADO) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
108
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
108
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (NÃO VINCULADO) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
108
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
107
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
107
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
107
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
107
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
106
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
106
MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
106
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
106
MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
105
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
105
PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
105
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
105
PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
104
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (PNEUS) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME A CI 101/24.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
104
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
104
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (PNEUS) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME A CI 101/24.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
104
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
103
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, NA GESTANTE YARA PAMELA SOUZA BRITO, CONFORME A CI 100/24.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
103
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
103
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, NA GESTANTE YARA PAMELA SOUZA BRITO, CONFORME A CI 100/24.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
103
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 03/02/2025 |
86
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2142/24 E BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
3.038,72 |
|
| 03/02/2025 |
86
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
3.038,72 |
|
| 03/02/2025 |
80
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 78/2024
|
PAGO |
336,00 |
|
| 03/02/2025 |
80
MARIA DALVA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
336,00 |
|
| 03/02/2025 |
80
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 78/2024
|
PAGO |
336,00 |
|
| 03/02/2025 |
80
MARIA DALVA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
336,00 |
|
| 03/02/2025 |
72
J. G DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA - SALGUEIRO VAR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COMPRAS DE MATERIAL DE CANTINA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº80/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
72
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
?VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.??????????
|
PAGO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
72
J. G DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA - SALGUEIRO VAR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COMPRAS DE MATERIAL DE CANTINA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº80/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
72
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
?VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.??????????
|
LIQUIDADO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
71
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01)
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELA A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº2162/24. E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
71
MARIA APARECIDA DA SILVA SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THIMOTEO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
71
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01)
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELA A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº2162/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
71
MARIA APARECIDA DA SILVA SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THIMOTEO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
70
JANAINE V DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO ANUAL DO CENSO ESCOLAR 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA E VENCIMENTO EM 29/12/2 [...]
|
PAGO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
70
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I Nº42/2025.
|
PAGO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
70
JANAINE V DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO ANUAL DO CENSO ESCOLAR 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA E VENCIMENTO EM 29/12/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
70
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I Nº42/2025.
|
LIQUIDADO |
1.717,00 |
|
| 03/02/2025 |
68
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
68
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de Engenharia Civil para elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia junto a Secretaria de Educação, conf. consta em contrato nº 123/2024- Preg. [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
68
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
68
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de Engenharia Civil para elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia junto a Secretaria de Educação, conf. consta em contrato nº 123/2024- Preg. [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
6
ROMUALDO DE CARVALHO FALCAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, MEDALHAS, ADESIVOS E CARTAZES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTOS: PREMIAÇÃO DAS OLIMPÍADAS BRASILEIRA DE MATEMÁTICA, PARA A APLI [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
6
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA (CARRO-PIPA), para atendimento das demandas das Escolas Municipais da Rede de Ensino deste Município, CONF. 2º ADITI [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
53
FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE CABROBO PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRECAB DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
1.170,38 |
|
