| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2024 |
614
MARNILDE GOMES SARAIVA DE OLIVEIRA LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA. CONT. N°034/2 [...]
|
PAGO |
23.838,40 |
|
| 13/03/2024 |
6
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO [...]
|
PAGO |
368,70 |
|
| 13/03/2024 |
5
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
614,50 |
|
| 13/03/2024 |
482
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
7.199,00 |
|
| 13/03/2024 |
464
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
8.810,80 |
|
| 13/03/2024 |
451
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº48/24.
|
LIQUIDADO |
654,10 |
|
| 13/03/2024 |
450
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº47/24.
|
LIQUIDADO |
1.008,36 |
|
| 13/03/2024 |
449
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCADEIRA CAT - 416, PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº50/24.
|
LIQUIDADO |
10.160,00 |
|
| 13/03/2024 |
447
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E - CAT PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SI Nº49/24.
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
445
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOTORBOMBA E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº34/24.
|
LIQUIDADO |
17.887,00 |
|
| 13/03/2024 |
441
FRANCISCO SILVANO DO NASCIMENTO
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIXAMENTO, APARELHAMENTO E PINTURA EM PORTA DE MADEIRA DO POSTO DOS CORREIOS NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº046/24 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/03/2024 |
429
MAGALU PAGAMENTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE TRIBUTOS.
|
PAGO |
2.099,00 |
|
| 13/03/2024 |
429
MAGALU PAGAMENTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE TRIBUTOS.
|
LIQUIDADO |
2.099,00 |
|
| 13/03/2024 |
416
ILENIVALDO GOMES SERVIÇOS E PEÇAS - ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334, NO VALOR DE R$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). CONFORME CI Nº33/24.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 13/03/2024 |
393
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº301/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
438,20 |
|
| 13/03/2024 |
393
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº301/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
438,20 |
|
| 13/03/2024 |
377
PLANTVIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº299/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 13/03/2024 |
37
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
|
PAGO |
36,00 |
|
| 13/03/2024 |
345
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALER REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3000 UNIDADES - "CAPAS DO IPTU, IMPRESSÃO 4/0, FORMATO 4, 41X30, PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G". CONFORME CI Nº69/24.
|
PAGO |
930,00 |
|
| 13/03/2024 |
31
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024
|
PAGO |
3.248,36 |
|
| 13/03/2024 |
289
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº258/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/03/2024 |
271
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, PARA A CAMPANHA DO DIA D DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. CONFORME A CI 254/24.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 13/03/2024 |
269
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
|
LIQUIDADO |
658,00 |
|
| 13/03/2024 |
268
MARIA RODRIGUES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA COZINHA, COM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 13/03/2024 |
257
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 240/24.
|
PAGO |
525,00 |
|
| 13/03/2024 |
253
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 230/24.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 13/03/2024 |
252
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NOS POVOADOS DE GROSSOS, MALHADA DA AREIA E VERDEJANTE. C [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 13/03/2024 |
251
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS E 3 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 02/2024. CONFO [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 13/03/2024 |
250
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
25
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
PAGO |
21.200,00 |
|
| 13/03/2024 |
249
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 231/24.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 13/03/2024 |
246
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 02/2024. CONFORME RELTÓR [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 13/03/2024 |
245
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 02/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
|
PAGO |
1.485,00 |
|
| 13/03/2024 |
242
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE HERLA MARIA SILVA ARAÚJO, CONFORME CI 219/2024
|
PAGO |
390,00 |
|
| 13/03/2024 |
241
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE BANNER, EM LONA, COM O TEMA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 221/2024
|
PAGO |
560,00 |
|
| 13/03/2024 |
24
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA COMP. 04/2024.
|
EMPENHADO |
8.887,04 |
|
| 13/03/2024 |
239
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA COMPRA DE CAMISAS PADRONIZADAS, DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 222/2024
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
238
VANESSA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EM SAÚDE BUCAL (ASB) NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 214/24.
|
PAGO |
1.175,00 |
|
| 13/03/2024 |
237
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FITA MULTIUSO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF III, CONFORME A CI 205/24.
|
PAGO |
69,02 |
|
| 13/03/2024 |
236
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CI 217/24.
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 13/03/2024 |
235
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO AO PERÍODO DE CHUVAS NO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A C [...]
|
PAGO |
2.371,00 |
|
| 13/03/2024 |
234
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 213/24.
|
PAGO |
1.091,50 |
|
| 13/03/2024 |
232
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRAT [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/03/2024 |
231
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SRVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 202/24.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 13/03/2024 |
23
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 04(quatro) DIÁRIAS? PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAR DO 10° ENCONTRO NA [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 13/03/2024 |
225
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
224
STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 063, PELO CONTRATO Nº 20/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PRE [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 13/03/2024 |
221
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA MECÂNICA, COM TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREA, NO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME [...]
|
PAGO |
980,00 |
|
| 13/03/2024 |
22
CICERA DA SILVA SANTOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 04(quatro) DIÁRIAS? PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAR DO 10° ENCONTRO NA [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 13/03/2024 |
219
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AO MÊS 02/2024 E A CI 194/24.
|
PAGO |
1.740,00 |
|
| 13/03/2024 |
218
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO.
|
PAGO |
92,59 |
|
| 13/03/2024 |
217
ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2024.
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 13/03/2024 |
216
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
215
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
214
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CI 193/2024
|
PAGO |
6.300,00 |
|
| 13/03/2024 |
213
MARIA DAS DORES GOMES SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/03/2024 |
212
FABIANO MANOEL DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFOR [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/03/2024 |
210
NORDESTE MEDICAL REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DO TIPO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 059, PELO CONTRATO Nº18/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. E [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 03/2024.
|
EMPENHADO |
794,25 |
|
| 13/03/2024 |
207
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITORES E ESCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 057, CONTRATO Nº 14/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. [...]
|
PAGO |
8.719,98 |
|
