| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2024 |
306
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº 4001239304. REF. AO MES 12/2023, DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. CI Nº39/24.
|
PAGO |
366,90 |
|
| 14/03/2024 |
305
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº 7033308250. REF. AO MES 12/2023. CI Nº42/24.
|
PAGO |
459,44 |
|
| 14/03/2024 |
304
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PUBLICO DO POV. DE GROSSOS CÓD. CLIENTE Nº 7005996796. REF. AO MES 12/2023. CI Nº19/24.
|
PAGO |
447,30 |
|
| 14/03/2024 |
303
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CÓD. CLIENTE Nº 7036299864. REF. AO MES 12/2023. CI Nº18/23.
|
PAGO |
34,49 |
|
| 14/03/2024 |
301
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 4006991020. REF. AO MES 12/2023. CI Nº17/23.
|
PAGO |
377,90 |
|
| 14/03/2024 |
297
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES. CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE Nº 7007356824, REF. AO MES 12/2023. CI Nº66/24.
|
PAGO |
895,97 |
|
| 14/03/2024 |
296
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. ANTONIO PEDRO DA SILVA/VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 7018317421, REF. AO MES 12/2023. CI Nº67/24.
|
PAGO |
115,92 |
|
| 14/03/2024 |
295
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DE GROSOS/VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 10835932000108, REF. AO MES 12/2023. CI Nº68/24.
|
PAGO |
146,01 |
|
| 14/03/2024 |
294
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA AGAMENON MAGALHAES, CENTRO VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 1466181010, REF. AO MES 12/2023. CI Nº69/24.
|
PAGO |
192,95 |
|
| 14/03/2024 |
293
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, CENTRO VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº 4001787476, REF. AO MES 12/2023. CI Nº70/24.
|
PAGO |
572,66 |
|
| 14/03/2024 |
292
REGINEIDE AURENI DA SILVA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº254/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 14/03/2024 |
292
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO, GROSSOS. CÓD. CLIENTE Nº 2752797016, REF. AO MES 12/2023. CI Nº71/24.
|
PAGO |
135,47 |
|
| 14/03/2024 |
291
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO, GROSSOS. CÓD. CLIENTE Nº 2752799019, REF. AO MES 12/2023. CI Nº72/23.
|
PAGO |
41,28 |
|
| 14/03/2024 |
290
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA DAVID JACINTO, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº 4001787506, REF. AO MES 12/2023. CI Nº73/23.
|
PAGO |
462,18 |
|
| 14/03/2024 |
279
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRIMORAMENTO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS ARBOVIROSES PARA OS MUNICÍPIOS DA VII GERES, NOS DIAS 19 A 21 DE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 14/03/2024 |
278
ZENILDA RODRIGUES SILVA GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRIMORAMENTO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS ARBOVIROSES PARA OS MUNICÍPIOS DA VII GERES, NOS DIAS 19 A 21 DE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 14/03/2024 |
277
IONARA ANTONIA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRIMORAMENTO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS ARBOVIROSES PARA OS MUNICÍPIOS DA VII GERES, NOS DIAS 19 A 21 DE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 14/03/2024 |
263
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS VÍNCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SAÚDE.
|
PAGO |
1.983,00 |
|
| 14/03/2024 |
260
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA DA MATRIZ, GROSSOS. CÓD. CLIENTE Nº 2752793010. REF. AO MES 12/2023. CI Nº74/23.
|
PAGO |
323,37 |
|
| 14/03/2024 |
258
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº 4002705228. REF. AO MES 12/2023. CI Nº75/24.
|
PAGO |
118,94 |
|
| 14/03/2024 |
257
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA DA GARAGEM, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº 1284614018. REF. AO MES 12/2023. CI Nº76/24.
|
PAGO |
108,59 |
|
| 14/03/2024 |
228
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E/ OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, NO ATENDI [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/03/2024 |
21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E/ OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, NO ATENDI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/03/2024 |
20
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
118,64 |
|
| 14/03/2024 |
178
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARAN [...]
|
PAGO |
1.803,40 |
|
| 14/03/2024 |
174
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
3.673,60 |
|
| 14/03/2024 |
167
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
5.322,30 |
|
| 14/03/2024 |
136
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para realizaçao da inauguração da COZINHA COMUNITÁRIA realizada no dia 07 de MARÇO de [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 14/03/2024 |
136
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para realizaçao da inauguração da COZINHA COMUNITÁRIA realizada no dia 07 de MARÇO de [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/03/2024 |
135
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor referente aos pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas referente aos mês de MARÇO DE 2024, con [...]
|
LIQUIDADO |
505,00 |
|
| 14/03/2024 |
134
DANIEL DE SA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 14/03/2024 |
133
ROBERIO LUIZ DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/03/2024 |
132
KATHIANE MARINA FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 13/03/2024 |
98
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 13/03/2024 |
97
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 13/03/2024 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
|
PAGO |
3.803,01 |
|
| 13/03/2024 |
779
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº656/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 13/03/2024 |
778
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº661/24.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/03/2024 |
777
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº663/24.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/03/2024 |
776
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº665/24.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/03/2024 |
775
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº666/24.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/03/2024 |
774
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº667/24.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/03/2024 |
773
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº668/24.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/03/2024 |
772
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C. I Nº 624/24.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/03/2024 |
772
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C. I Nº 624/24.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 13/03/2024 |
772
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C. I Nº 624/24.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 13/03/2024 |
771
ALAN PIRES DUARTE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIA AO SR ALAN PIRES DUARTE PARA PETROLINA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº658/24, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/03/2024 |
770
DAMIAO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR DAMIÃO ELIAS OLIVEIRA FERREIRA PARA PETROLINA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº659/24, ANE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/03/2024 |
769
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DEENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 13/03/2024 |
768
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 13/03/2024 |
767
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 13/03/2024 |
73
CRISTIANE MARIA ACIOLY VERAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME 3º TE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
70
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPR [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 13/03/2024 |
7
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
614,50 |
|
| 13/03/2024 |
692
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, PLACA PCJ 0932, CONF. C.I Nº 552/24
|
PAGO |
4.753,00 |
|
| 13/03/2024 |
69
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/03/2024 |
687
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
21.174,89 |
|
| 13/03/2024 |
67
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CONF. CONSTA EM 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2023, PREG. E [...]
|
LIQUIDADO |
2.713,42 |
|
| 13/03/2024 |
65
IZAIAS MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/03/2024 |
622
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE A MENTORIA VIVA SUA VIDA REAL NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 CONF. C.I. N°38/24 E NF ANEX [...]
|
EMPENHADO |
158,00 |
|
