| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/03/2024 |
344
ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
342
FRANCILENE DA SILVA ARANDAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
340
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
338
MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
332
NATHALIA ROCHA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
331
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
LIQUIDADO |
6.734,78 |
|
| 15/03/2024 |
329
MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
327
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
320
LIZANDRA MARIA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
317
CARLA CRISTINA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
317
FRANCISCO RANIERES LIMA E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇAO, COM MÃO DE OBRA, PARA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME CI 262/2024
|
PAGO |
480,00 |
|
| 15/03/2024 |
317
FRANCISCO RANIERES LIMA E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇAO, COM MÃO DE OBRA, PARA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME CI 262/2024
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 15/03/2024 |
316
MARIA ELISETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (LAGOA), CONFORME CI 260/2024.
|
PAGO |
1.176,00 |
|
| 15/03/2024 |
316
MARIA ELISETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (LAGOA), CONFORME CI 260/2024.
|
LIQUIDADO |
1.176,00 |
|
| 15/03/2024 |
315
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM MÃO DE OBRA, PARA APOIO NAS AÇÕES E LIMPEZA DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 259/2024
|
PAGO |
1.256,68 |
|
| 15/03/2024 |
315
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM MÃO DE OBRA, PARA APOIO NAS AÇÕES E LIMPEZA DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 259/2024
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
314
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 15/03/2024 |
314
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 15/03/2024 |
267
GLEIDSON MANOEL ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILÂNCIA, COM O RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA, REFERENTE AO MÊS 02/20 [...]
|
PAGO |
2.060,00 |
|
| 15/03/2024 |
25
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFETO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº 107/2023- 4º PEDIDO. PROC. LIC. [...]
|
PAGO |
2.212,20 |
|
| 15/03/2024 |
237
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
PAGO |
2.683,05 |
|
| 15/03/2024 |
237
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
LIQUIDADO |
2.683,05 |
|
| 15/03/2024 |
236
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
PAGO |
6.875,77 |
|
| 15/03/2024 |
236
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
LIQUIDADO |
6.875,77 |
|
| 15/03/2024 |
235
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
PAGO |
6.546,14 |
|
| 15/03/2024 |
235
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
LIQUIDADO |
6.546,14 |
|
| 15/03/2024 |
180
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
77,60 |
|
| 15/03/2024 |
167
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
5.322,30 |
|
| 15/03/2024 |
166
VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 15/03/2024 |
163
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIARIOS) PARA O PSF V LOCALIZADO NO ANGICO TORTO CONF. NF'S ANEXA.
|
PAGO |
985,19 |
|
| 15/03/2024 |
152
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
152
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
138
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 15/03/2024 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
LIQUIDADO |
1.783,25 |
|
| 14/03/2024 |
92
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/03/2024 |
788
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/03/2024 |
787
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/03/2024 |
786
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMEPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 14/03/2024 |
785
ESTER DE SOUSA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº600/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.144,00 |
|
| 14/03/2024 |
784
ZILMA JACINTA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MATILDE ANTONIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº657/24, E NF ANEX [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 14/03/2024 |
783
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº653/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 14/03/2024 |
782
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº654/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 14/03/2024 |
781
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº655/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
311,00 |
|
| 14/03/2024 |
780
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº693/ [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 14/03/2024 |
75
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24 DO CONTRATO 08/2023.
|
LIQUIDADO |
37.685,98 |
|
| 14/03/2024 |
69
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº [...]
|
PAGO |
21.880,15 |
|
| 14/03/2024 |
686
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.930,91 |
|
| 14/03/2024 |
633
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº73/24.ANEXA
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/03/2024 |
632
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº72/24.ANEXA
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/03/2024 |
631
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME C.I Nº 78/24
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 14/03/2024 |
630
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO JOSÉ REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 7036657264. C.I Nº49/24.
|
LIQUIDADO |
227,17 |
|
| 14/03/2024 |
630
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO JOSÉ REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 7036657264. C.I Nº49/24.
|
EMPENHADO |
227,17 |
|
| 14/03/2024 |
629
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO JOAQUIM REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 4001771430 . C.I Nº48/24.
|
LIQUIDADO |
435,23 |
|
| 14/03/2024 |
629
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO JOAQUIM REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 4001771430 . C.I Nº48/24.
|
EMPENHADO |
435,23 |
|
| 14/03/2024 |
628
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO PENEDO. REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 4000344880. C.I Nº47/24.
|
LIQUIDADO |
30,60 |
|
| 14/03/2024 |
628
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO PENEDO. REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 4000344880. C.I Nº47/24.
|
EMPENHADO |
30,60 |
|
| 14/03/2024 |
627
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO GREGÓRIO. REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. N7036657396. C.I Nº46/24.
|
LIQUIDADO |
601,99 |
|
| 14/03/2024 |
627
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO GREGÓRIO. REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. N7036657396. C.I Nº46/24.
|
EMPENHADO |
601,99 |
|
| 14/03/2024 |
626
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO BAIXIO DA PALHA . REF. AO MES 11/2021, CONTA CONT. N°4006772400. C.I Nº45/24 [...]
|
LIQUIDADO |
945,32 |
|
