| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/03/2024 |
634
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
1.314,56 |
|
| 15/03/2024 |
634
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.314,56 |
|
| 15/03/2024 |
630
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 31/2024- 3º PEDIDO.
|
PAGO |
9.282,20 |
|
| 15/03/2024 |
627
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2024- 1º PEDIDO.
|
PAGO |
2.916,68 |
|
| 15/03/2024 |
458
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIXAMENTO E PINTURA EM ESTRUTURA MATÁLICA DE PORTÕES DO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº271/24.
|
LIQUIDADO |
215,00 |
|
| 15/03/2024 |
438
CICEROJOAO DE OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 1º TORNEIO DE BALADEIRA - CATEGORIA ADULTO E MIRIM ORG. JOÃO DE LIANO, NO SITIO RIACHO DO GADO, NO DIA 17/03/20 [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/03/2024 |
432
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO.
|
LIQUIDADO |
9.180,00 |
|
| 15/03/2024 |
429
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
LIQUIDADO |
496,14 |
|
| 15/03/2024 |
429
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
LIQUIDADO |
790,97 |
|
| 15/03/2024 |
426
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
LIQUIDADO |
531,12 |
|
| 15/03/2024 |
426
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
LIQUIDADO |
241,92 |
|
| 15/03/2024 |
423
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº331/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
351,32 |
|
| 15/03/2024 |
422
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº332/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
353,55 |
|
| 15/03/2024 |
418
A.I.LOPES TEIXEIRA-ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PRESTADO A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL - AGR. CONFORME CI Nº32/24.
|
PAGO |
3.725,00 |
|
| 15/03/2024 |
416
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº323/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
11.830,00 |
|
| 15/03/2024 |
391
PETROLINA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº315/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.673,10 |
|
| 15/03/2024 |
388
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 15/03/2024 |
387
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº294/24, E NF [...]
|
LIQUIDADO |
2.106,00 |
|
| 15/03/2024 |
386
LARISSA GONÇALVES DA SILVA CAETANO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº295/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
385
ZENEIDE DA SILVA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº296/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
384
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº291/24, E NF ANE [...]
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 15/03/2024 |
383
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº292/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.635,00 |
|
| 15/03/2024 |
379
GISELE DA SILVA LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA GISELE DA SILVA LIMA PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº298/24. ANEXA.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 15/03/2024 |
360
MARIA LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A C [...]
|
EMPENHADO |
744,00 |
|
| 15/03/2024 |
359
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÃNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QYL0B390, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A C [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 15/03/2024 |
358
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 15/03/2024 |
357
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 371/24.
|
EMPENHADO |
1.535,70 |
|
| 15/03/2024 |
356
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC.
|
PAGO |
604,80 |
|
| 15/03/2024 |
356
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC.
|
LIQUIDADO |
604,80 |
|
| 15/03/2024 |
356
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC.
|
LIQUIDADO |
604,80 |
|
| 15/03/2024 |
356
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC.
|
EMPENHADO |
7.862,40 |
|
| 15/03/2024 |
355
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
|
LIQUIDADO |
37.995,49 |
|
| 15/03/2024 |
355
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
|
LIQUIDADO |
35.575,90 |
|
| 15/03/2024 |
355
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
177.879,50 |
|
| 15/03/2024 |
354
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
|
PAGO |
8.212,48 |
|
| 15/03/2024 |
354
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
|
LIQUIDADO |
49.198,01 |
|
| 15/03/2024 |
354
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
|
LIQUIDADO |
46.065,03 |
|
| 15/03/2024 |
354
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
230.325,15 |
|
| 15/03/2024 |
353
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
PAGO |
28.530,67 |
|
| 15/03/2024 |
353
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
PAGO |
29.445,91 |
|
| 15/03/2024 |
353
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
LIQUIDADO |
29.445,91 |
|
| 15/03/2024 |
353
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
LIQUIDADO |
28.530,67 |
|
| 15/03/2024 |
353
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
EMPENHADO |
142.653,35 |
|
| 15/03/2024 |
352
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
PAGO |
36.942,61 |
|
| 15/03/2024 |
352
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
PAGO |
38.127,69 |
|
| 15/03/2024 |
352
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº248/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
352
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
LIQUIDADO |
38.127,69 |
|
| 15/03/2024 |
352
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
LIQUIDADO |
36.942,61 |
|
| 15/03/2024 |
352
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
|
EMPENHADO |
184.713,05 |
|
| 15/03/2024 |
351
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS DE AÇÕES DA PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME NF ANEXA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 15/03/2024 |
351
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
7.085,00 |
|
| 15/03/2024 |
351
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
7.085,00 |
|
| 15/03/2024 |
350
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
350
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 38/2024, P [...]
|
LIQUIDADO |
7.085,00 |
|
| 15/03/2024 |
350
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 38/2024, P [...]
|
EMPENHADO |
7.085,00 |
|
| 15/03/2024 |
349
FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
18.700,00 |
|
| 15/03/2024 |
348
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (NÃO VINCULADOS) SAÚDE BUCAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 15/03/2024 |
347
NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
347
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO [...]
|
EMPENHADO |
7.060,00 |
|
| 15/03/2024 |
346
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
34.179,45 |
|
