| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2024 |
334
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
30.296,52 |
|
| 20/03/2024 |
33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
PAGO |
317,08 |
|
| 20/03/2024 |
290
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE JUCINEIDE XAVIER PEREIRA, CONFORME CI 320/24.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 20/03/2024 |
270
INSTITUTO MEMORIAL DO VALE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO LOMBAR E EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA EURIDES BARROS PEREIRA, CONFORME A CI 255/24.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 20/03/2024 |
27
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 20/03/2024 |
240
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
PAGO |
14.605,07 |
|
| 20/03/2024 |
228
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E/ OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, NO ATENDI [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 20/03/2024 |
204
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DE LABORATORIAL, DO TIPO ANALISADOR BIOQUÍMICO E ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 061, [...]
|
LIQUIDADO |
133.490,00 |
|
| 20/03/2024 |
151
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de obrigações tributárias relativo ao pagamento licenciamento 2024 veiculo placa PDF 9949 RENAVAM 1188889033 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
PAGO |
132,53 |
|
| 20/03/2024 |
151
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de obrigações tributárias relativo ao pagamento licenciamento 2024 veiculo placa PDF 9949 RENAVAM 1188889033 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
LIQUIDADO |
132,53 |
|
| 20/03/2024 |
149
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês 02/2024 c [...]
|
LIQUIDADO |
84,28 |
|
| 20/03/2024 |
148
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
LIQUIDADO |
26,11 |
|
| 20/03/2024 |
147
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(açucar cristal, arroz, biscoito cream, cafe,colorifico,refrigerante, condi [...]
|
LIQUIDADO |
12.074,00 |
|
| 20/03/2024 |
146
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de JANEIRO de 2024, com ve [...]
|
LIQUIDADO |
348,90 |
|
| 20/03/2024 |
145
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
282,48 |
|
| 20/03/2024 |
144
ERIC DE CARVALHO FALCAO - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 01(uma) PANELA PRESSAO 10L PANELUX ORMEL PARA A COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 138/24
|
LIQUIDADO |
204,00 |
|
| 20/03/2024 |
143
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
237,00 |
|
| 20/03/2024 |
142
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de QUENTINHAS ISOPOR 102 TOTAL PLAST, para atender as necessidades da (COZINHA COMUNITÁRIA), conforme doc [...]
|
LIQUIDADO |
198,00 |
|
| 20/03/2024 |
141
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOPR DO CREDOR REFERENTE AOA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO ME [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 20/03/2024 |
140
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 140/24
|
LIQUIDADO |
876,62 |
|
| 20/03/2024 |
139
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de conserto do freezer para o CRAS realizada no mês de MARÇO de 2024, conforme documentação anexa.C.I [...]
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 20/03/2024 |
138
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudanças [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 20/03/2024 |
138
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudanças [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 19/03/2024 |
803
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº630/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2024 |
801
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº635/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2024 |
800
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº691/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2024 |
799
ROBERTO MANOEL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ., CONF. CONSTA EM C.I Nº 544/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 19/03/2024 |
798
ROBERTO MANOEL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DAS ESCOLAS CLEMENTNO ALVES DE CARVALHO E JOSÉ MARTINHO DE SÁ.? CONF. C.I Nº 545/24
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 19/03/2024 |
797
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2024 PAG. CONF. NF Nº 15, ANEXA.????????????????
|
EMPENHADO |
6.250,21 |
|
| 19/03/2024 |
796
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A CORRIDA DE 62 ANOS DE VERDEJANTE PAG. CONF. NF Nº 17, ANEXA.?????????????????
|
EMPENHADO |
2.591,30 |
|
| 19/03/2024 |
795
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS DA COPA NEZINHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 587/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.524,34 |
|
| 19/03/2024 |
636
ETHNI SILVA PROCUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "ELIAS SILVA" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE 1:30 (UMA HORA E T [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 19/03/2024 |
498
RONALDO MARINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº60/24.
|
LIQUIDADO |
4.480,00 |
|
| 19/03/2024 |
497
RONALDO MARINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº59/24.
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 19/03/2024 |
496
RONALDO MARINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS, CONFORME CI Nº58/24.
|
LIQUIDADO |
712,25 |
|
| 19/03/2024 |
481
FERNANDO MATIAS LEITE 08871082451
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº161/24.
|
LIQUIDADO |
410,00 |
|
| 19/03/2024 |
472
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JUNTA HOMICINETICA E COIFA. VEICULO DE PLACA PGH 6619 STRADA, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº54/2024.
|
LIQUIDADO |
295,00 |
|
| 19/03/2024 |
471
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº111/24
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 19/03/2024 |
469
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE E A ASAP (ASSOCIAÇÃO AGROECOLOG [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/03/2024 |
469
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE E A ASAP (ASSOCIAÇÃO AGROECOLOG [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/03/2024 |
468
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APICULTORES NA CIDADE DE PARNAMIRIM, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/03/2024 |
468
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APICULTORES NA CIDADE DE PARNAMIRIM, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/03/2024 |
467
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REUNIÃO NO SISAR, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/03/2024 |
467
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REUNIÃO NO SISAR, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/03/2024 |
465
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE INSTALAÇÃO ELETRICA NA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. C.I. N°48/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
318,00 |
|
| 19/03/2024 |
460
LOURIVAL ALVES DA COSTA NETO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPORT (COMERCIAL), DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE VERDEJANTE, PARA VIDEO INSTITUCIONAL DE 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO P [...]
|
LIQUIDADO |
211,00 |
|
| 19/03/2024 |
454
ERASSOM ERASMO SOM E DISCOS LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DO MURAL DA GALERIA DOS PREFEITOS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, EM VIDRO INCOLOR DE 2mm, COM DIMENSÕES DE 1,60m X 2,20m, BENEFICIADO COM MOLDURA DE 2.2 [...]
|
PAGO |
819,15 |
|
| 19/03/2024 |
422
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 02/2024, CONF. C.I. N°103/24.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/03/2024 |
421
ROSIMAR MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SENHORA ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº333/24. ANE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 19/03/2024 |
417
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024. PAG. CONF. CI Nº326/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.320,00 |
|
| 19/03/2024 |
416
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº323/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
11.830,00 |
|
| 19/03/2024 |
414
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA. PAG [...]
|
LIQUIDADO |
1.710,50 |
|
| 19/03/2024 |
413
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SALGUEIRO ATÉ VERDEJANTE-PE. PAG. CONF. CI Nº317/24, E N [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 19/03/2024 |
412
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE-PE. PAG. CONF. CI Nº319/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 19/03/2024 |
412
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE-PE. PAG. CONF. CI Nº319/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 19/03/2024 |
411
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DOS JOGOS ESCOLARES 2024 COM A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº316/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.231,00 |
|
| 19/03/2024 |
411
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DOS JOGOS ESCOLARES 2024 COM A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº316/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.231,00 |
|
| 19/03/2024 |
409
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA SEDE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE-PE. PAG. CONF. CI Nº318/24, E NF [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 19/03/2024 |
409
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA SEDE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE-PE. PAG. CONF. CI Nº318/24, E NF [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 19/03/2024 |
408
ANA MARIA RIBEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
