| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2024 |
657
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.370,00 |
|
| 21/03/2024 |
657
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
3.890,00 |
|
| 21/03/2024 |
632
ROGERIO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 335/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 21/03/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
3.343,99 |
|
| 21/03/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
3.343,99 |
|
| 21/03/2024 |
487
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E EXECUÇÃO DE 37 METROS DE MEIO-FIO, EXECUÇÃO DE 22 METROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALEPIPEDO NA RUA JOSE TAVARES (SEDE) NESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 21/03/2024 |
483
NORDESTE POÇOS E SONDAGENS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°077/2022, PROC. LIC. N°045/2022, TOMADA D [...]
|
LIQUIDADO |
36.552,60 |
|
| 21/03/2024 |
480
LUIZ JOSE DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIS DE VERDEJANTE" NA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 62 ANOS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE EM 25 DE MARÇO/2024. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 21/03/2024 |
479
AILTON JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE AS FESTAS DANÇANTES DOS "62 ANOS DE VERDEJNATE" QUE ACONTECE [...]
|
LIQUIDADO |
6.350,00 |
|
| 21/03/2024 |
478
RECH AGRICOLA S/A
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS (BORDA CORTANTE PATROL 140M12M CURVA) PARA MANUTENÇÃO DA PATROL PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº56/24.
|
PAGO |
796,00 |
|
| 21/03/2024 |
477
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO DE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO MÊS 02/2024.
|
PAGO |
1.578,00 |
|
| 21/03/2024 |
477
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO DE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO MÊS 02/2024.
|
LIQUIDADO |
1.578,00 |
|
| 21/03/2024 |
476
CPRH-AGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL P/ AUTORIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONFORME CI Nº55/24.
|
LIQUIDADO |
1.409,27 |
|
| 21/03/2024 |
475
JOSILAN WILKE LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MARCENARIA COM MATERIAL INCLUSO, NO MÊS 03/2024.
|
PAGO |
1.991,50 |
|
| 21/03/2024 |
475
JOSILAN WILKE LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MARCENARIA COM MATERIAL INCLUSO, NO MÊS 03/2024.
|
LIQUIDADO |
1.991,50 |
|
| 21/03/2024 |
474
MAURICIO FELIX DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAREDE, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL.
|
PAGO |
1.158,00 |
|
| 21/03/2024 |
474
MAURICIO FELIX DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAREDE, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL.
|
LIQUIDADO |
1.158,00 |
|
| 21/03/2024 |
472
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JUNTA HOMICINETICA E COIFA. VEICULO DE PLACA PGH 6619 STRADA, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº54/2024.
|
PAGO |
295,00 |
|
| 21/03/2024 |
457
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº43/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
452
JOSE MACIEL LIMA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PODA E CORTE DE ÁRVORES, NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº145/24.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 21/03/2024 |
443
MARICELIA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. C.I Nº 334/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
439
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ANEXO DA PREFEITURA, ANTIGO JOAQUIM TAVARES. CONFORME CI Nº105/24.
|
PAGO |
85,00 |
|
| 21/03/2024 |
438
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM REDE DE OFICINA OU CENTRO AUTOMOTIVO PARA FROTA DE 15 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. ADITIVO Nº [...]
|
PAGO |
1.049,50 |
|
| 21/03/2024 |
437
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULO QYS9D93, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
132,53 |
|
| 21/03/2024 |
437
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULO QYS9D93, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
132,53 |
|
| 21/03/2024 |
436
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARACTER EMERGENCIAL. PAG. CONF. CI Nº336/24, E N [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
436
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARACTER EMERGENCIAL. PAG. CONF. CI Nº336/24, E N [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
435
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARACTER EMERGENCIAL. PAG. CONF. CI Nº337/24, E NF [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
435
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARACTER EMERGENCIAL. PAG. CONF. CI Nº337/24, E NF [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
427
LUZIA DA SILVA FELIX
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
425
MARILIA MARLUCE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PRFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PUBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
424
QUITERIA DA SILVA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024.
|
PAGO |
2,08 |
|
| 21/03/2024 |
28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024.
|
LIQUIDADO |
2,08 |
|
| 21/03/2024 |
28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024.
|
EMPENHADO |
2,08 |
|
| 21/03/2024 |
265
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, PROC. LICIT. 03/2023, P [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 21/03/2024 |
264
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 21/03/2024 |
174
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
171
ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 84/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
3.130,40 |
|
| 21/03/2024 |
169
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contr [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
161
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 21/03/2024 |
156
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(descartaveis), para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de março de 2023. Conforme documetação em anex [...]
|
LIQUIDADO |
644,00 |
|
| 21/03/2024 |
149
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês 02/2024 c [...]
|
PAGO |
84,28 |
|
| 21/03/2024 |
149
STEVAO JOSE DE SÁ LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 21/03/2024 |
148
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
PAGO |
26,11 |
|
| 21/03/2024 |
146
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de JANEIRO de 2024, com ve [...]
|
PAGO |
348,90 |
|
| 21/03/2024 |
143
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTAÇ [...]
|
PAGO |
237,00 |
|
| 21/03/2024 |
142
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de QUENTINHAS ISOPOR 102 TOTAL PLAST, para atender as necessidades da (COZINHA COMUNITÁRIA), conforme doc [...]
|
PAGO |
198,00 |
|
| 21/03/2024 |
137
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 21/03/2024 |
118
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 21/03/2024 |
10
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 21/03/2024 |
10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
315,90 |
|
| 21/03/2024 |
10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
315,90 |
|
| 20/03/2024 |
92
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/03/2024 |
90
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 80/24
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/03/2024 |
853
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 20/03/2024 |
852
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDEA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS ABRIL DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 20/03/2024 |
851
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS. AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 20/03/2024 |
850
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 03/2024
|
LIQUIDADO |
45.892,12 |
|
| 20/03/2024 |
850
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 03/2024
|
EMPENHADO |
45.892,12 |
|
