| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
26
ISRAEL MATIAS SILVA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA , ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS E PARCELAMENTOS NO SISTEMA CADPREV, ASSISTÊNCIA EM [...]
|
LIQUIDADO |
591,29 |
|
| 14/02/2025 |
26
EDVANIA CORINA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
591,29 |
|
| 14/02/2025 |
26
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
LIQUIDADO |
591,29 |
|
| 14/02/2025 |
26
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
591,29 |
|
| 14/02/2025 |
26
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
591,29 |
|
| 14/02/2025 |
252
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(CADERNO ESP CD 1/14, CALCULADORA 12DG, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA QUENTE BASTÃO FINA, GRAMPEADOR METAL 20 FLS, GRAMPO COBRADO [...]
|
LIQUIDADO |
6.576,00 |
|
| 14/02/2025 |
252
MARINARA DE FÁTIMA SEVERO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
LIQUIDADO |
6.576,00 |
|
| 14/02/2025 |
252
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25769, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
6.576,00 |
|
| 14/02/2025 |
252
JOSE EVANIELLYSON DE ESPINDOLA SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA PARA CARREGAMENTO DE LIXO E ENTULHO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO-PE, NO PERIODO DE 24/01/2025 A 10/02/2025. CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
6.576,00 |
|
| 14/02/2025 |
25
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,30KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
591,29 |
|
| 14/02/2025 |
25
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
591,29 |
|
| 14/02/2025 |
25
CÍCERO DE ARAÚJO LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
591,29 |
|
| 14/02/2025 |
25
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
591,29 |
|
| 14/02/2025 |
25
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
591,29 |
|
| 14/02/2025 |
25
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
591,29 |
|
| 14/02/2025 |
25
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,30KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
591,29 |
|
| 14/02/2025 |
25
CÍCERO DE ARAÚJO LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
591,29 |
|
| 14/02/2025 |
25
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
591,29 |
|
| 14/02/2025 |
25
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
591,29 |
|
| 14/02/2025 |
240
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE DAS COMP. 07 E 08 DE 2024.
|
PAGO |
3.188,72 |
|
| 14/02/2025 |
240
MILENE IRANEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
3.188,72 |
|
| 14/02/2025 |
240
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DE FORMÚLAS NEOCATE LACP, PARA ATENDEER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME A CI 131/25 E NOTA 3695.
|
PAGO |
3.188,72 |
|
| 14/02/2025 |
240
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. - BOLSA FAMILIA [...]
|
PAGO |
3.188,72 |
|
| 14/02/2025 |
240
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. - BOLSA FAMILIA [...]
|
PAGO |
3.188,72 |
|
| 14/02/2025 |
240
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DE FORMÚLAS NEOCATE LACP, PARA ATENDEER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME A CI 131/25 E NOTA 3695.
|
PAGO |
3.188,72 |
|
| 14/02/2025 |
240
MILENE IRANEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
3.188,72 |
|
| 14/02/2025 |
240
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE DAS COMP. 07 E 08 DE 2024.
|
PAGO |
3.188,72 |
|
| 14/02/2025 |
238
FERNANDA GOMES DE MACEDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/02/2025 |
238
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PRO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/02/2025 |
238
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL SUFIT A-4 PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.FMAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. C.I 231/25
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/02/2025 |
238
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO RECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DO FNDE, CRECHE TIPO II. CONFORME CI Nº21/25.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/02/2025 |
221
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL-1º QUALIDADE OU TIPO A (ORIGEM VEGETAL ,SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR) NA COR BRANCA EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTEN [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/02/2025 |
221
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1970/25 E NOTA 140001043.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/02/2025 |
221
MARIA DO SOCORRO MATIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/02/2025 |
221
APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOQUINHO DO ZÉ" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VER [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/02/2025 |
221
APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOQUINHO DO ZÉ" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VER [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/02/2025 |
221
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL-1º QUALIDADE OU TIPO A (ORIGEM VEGETAL ,SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR) NA COR BRANCA EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTEN [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/02/2025 |
221
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1970/25 E NOTA 140001043.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/02/2025 |
221
MARIA DO SOCORRO MATIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/02/2025 |
165
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 14/02/2025 |
164
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/02/2025 |
163
SEMPRE LIMPO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 17/2025-3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PRE [...]
|
EMPENHADO |
731,13 |
|
| 14/02/2025 |
109
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº04/25.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
109
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TANQUE FORTLEV 15.000 L. PAG. CONF. CI Nº83/25, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
109
MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
109
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(Café Aurora,Achocolatado Marata,Macarrão Espaguete,Margarina Primor,Óleo d [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
65
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 13/02/2025 |
65
VANUZA OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO PERIODO DE MATRICULA/2025 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº77/25, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 13/02/2025 |
65
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (urna espirito santo, ornamentação, vestimenta, km rodade, vela avulsa) no corpo que em vida pertencera a Sra, ANTONIA M [...]
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 13/02/2025 |
65
LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 13/02/2025 |
44
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRE SOBRE O PCA. PAG. CONF. CI Nº78/25. ANE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
44
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ORTIFRUTI para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de janeiro, conforme documentação anexa. [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
44
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
44
CICERO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
44
CICERO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
44
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRE SOBRE O PCA. PAG. CONF. CI Nº78/25. ANE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
44
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ORTIFRUTI para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de janeiro, conforme documentação anexa. [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
44
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
43
CIRLENE MARIA DE SOUZA E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
43
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a prestação de serviços de desinsetização, descupunização, desalojamento de aves e morcegos, com aplicação de produtos inseticidas de última geração para o controle de pr [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
