| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2024 |
407
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/03/2024 |
406
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/03/2024 |
404
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/03/2024 |
403
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 19/03/2024 |
402
JULIANO MACIEL TIMOTEO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/03/2024 |
401
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/03/2024 |
400
ANDRE MATIAS ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/03/2024 |
399
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/03/2024 |
398
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 19/03/2024 |
397
MAIANE ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VELOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BEZERRA, AFASTADA EM VIRTUDE DA READAPTAÇÃO. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2024 |
396
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. A [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 19/03/2024 |
391
PETROLINA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº315/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.673,10 |
|
| 19/03/2024 |
390
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. PAG. CONF. CI Nº305/24, E [...]
|
PAGO |
2.190,00 |
|
| 19/03/2024 |
389
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. PAG. CONF. CI Nº306/24, E [...]
|
PAGO |
2.550,00 |
|
| 19/03/2024 |
388
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/03/2024 |
387
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº294/24, E NF [...]
|
PAGO |
2.106,00 |
|
| 19/03/2024 |
386
LARISSA GONÇALVES DA SILVA CAETANO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº295/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2024 |
385
ZENEIDE DA SILVA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº296/24. E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2024 |
384
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº291/24, E NF ANE [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 19/03/2024 |
383
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº292/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.635,00 |
|
| 19/03/2024 |
382
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº300/24. E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 19/03/2024 |
381
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETÁRIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº302/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 19/03/2024 |
380
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº297/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
5.665,00 |
|
| 19/03/2024 |
360
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA- 2 FOLHAS- ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
86,79 |
|
| 19/03/2024 |
358
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA- 2 FOLHAS- CRECHE MAE MOSA, CONF. BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
86,79 |
|
| 19/03/2024 |
356
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA- 2 FOLHAS- MATILDE ANTONIA DE SA, CONF. BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
86,79 |
|
| 19/03/2024 |
33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
PAGO |
6.417,70 |
|
| 19/03/2024 |
291
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 319/24.
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 19/03/2024 |
279
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRIMORAMENTO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS ARBOVIROSES PARA OS MUNICÍPIOS DA VII GERES, NOS DIAS 19 A 21 DE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/03/2024 |
278
ZENILDA RODRIGUES SILVA GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRIMORAMENTO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS ARBOVIROSES PARA OS MUNICÍPIOS DA VII GERES, NOS DIAS 19 A 21 DE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/03/2024 |
277
IONARA ANTONIA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRIMORAMENTO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS ARBOVIROSES PARA OS MUNICÍPIOS DA VII GERES, NOS DIAS 19 A 21 DE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/03/2024 |
27
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 19/03/2024 |
163
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO CONF. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2021. PAG. CON [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2024 |
794
IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO MURO DA CRECHE MÃE MOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº690/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 18/03/2024 |
793
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DA CORRIDA DE RUA, NA SEDE, DIA 24 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. PAG. CONF. CI Nº694/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 18/03/2024 |
792
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DE CORRIDA DE RUA, EM 25 DE MARÇO DE 2024, CONF. NF E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.
|
EMPENHADO |
379,00 |
|
| 18/03/2024 |
791
DANIELA DA SILVA ALMEIDA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA CORRIDA DE RUA, QUE ACONTECEU DIA 24 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. PAG. CONF. CI Nº669/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 18/03/2024 |
790
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº605/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.920,00 |
|
| 18/03/2024 |
789
MARIA JULIA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/03/2024 |
672
A C DE OLIVEIRA FONSECA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PRODUÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM FAIXA EM LONA, BANNER E CRACHÁS PARA O EVENTO, II ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, CONFORME CI Nº8 [...]
|
EMPENHADO |
545,00 |
|
| 18/03/2024 |
671
48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AGRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SPOTS E MIDIAS VOLANTES NO PERIODO DE 16/04/2024 A 30/12/2024, MAIS GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE JINGLE INSTITUVIONAL. CONFORME CI Nº45/24.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 18/03/2024 |
457
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº43/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 18/03/2024 |
454
ERASSOM ERASMO SOM E DISCOS LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DO MURAL DA GALERIA DOS PREFEITOS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, EM VIDRO INCOLOR DE 2mm, COM DIMENSÕES DE 1,60m X 2,20m, BENEFICIADO COM MOLDURA DE 2.2 [...]
|
LIQUIDADO |
819,15 |
|
| 18/03/2024 |
445
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOTORBOMBA E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº34/24.
|
PAGO |
17.887,00 |
|
| 18/03/2024 |
420
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG CONF. CI Nº324/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
615,00 |
|
| 18/03/2024 |
419
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 18/03/2024 |
418
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº322/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 18/03/2024 |
415
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº321/24, [...]
|
LIQUIDADO |
3.594,50 |
|
| 18/03/2024 |
413
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SALGUEIRO ATÉ VERDEJANTE-PE. PAG. CONF. CI Nº317/24, E N [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 18/03/2024 |
367
FRANCISCO JACINTO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RASTELO, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA EXTERNA DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 388/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/03/2024 |
366
FABIANA XAVIER DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, DURANTE O MÊS 03/2024. CONFORME A CI 387/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/03/2024 |
365
LARA FERNANDA FERREIRA CAMPOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO O SERVIDOR MANOEL JOSÉ DE LIMA NETO, REFRENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME A CI 386/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/03/2024 |
364
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE ELAINE ALVES FERNANDES, CONFORME CI 389/24 E NOTA 22761.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/03/2024 |
363
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE VANUZA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME CI 390/24 E NOTA 22760.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/03/2024 |
362
CDL SALGUEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME A CI 391/24 E NOTA 931.
|
EMPENHADO |
149,00 |
|
| 18/03/2024 |
361
MAGAZINE LUIZA S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR BRANCO 240L, PARA ATENDER A DEMANDA NA CASA DE APOIO, CONFORME CI 384/2024
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 18/03/2024 |
308
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/03/2024 |
289
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AÇÃO DO MULTIRÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQ [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 18/03/2024 |
252
MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
6.734,32 |
|
| 18/03/2024 |
247
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
800,00 |
|
