| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2024 |
247
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 18/03/2024 |
228
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E/ OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, NO ATENDI [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 18/03/2024 |
19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 02/2024.
|
LIQUIDADO |
794,25 |
|
| 18/03/2024 |
137
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 02/2024.
|
LIQUIDADO |
4.506,00 |
|
| 18/03/2024 |
10
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 16/03/2024 |
614
MARNILDE GOMES SARAIVA DE OLIVEIRA LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA. CONT. N°034/2 [...]
|
LIQUIDADO |
12.515,16 |
|
| 16/03/2024 |
333
PRISCILA PARENTE SOARES SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA EXAME DIAGNÓSTICO DO TIPO BIOPSIA PARA A PACIENTE ÁDHYLLA MARIA. CONFORME A CI 350/24 E NOTA 261.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 15/03/2024 |
759
MARIA GERLANDIA FELIZARDO COSTA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
759
MARIA GERLANDIA FELIZARDO COSTA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
75
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24 DO CONTRATO 08/2023.
|
PAGO |
37.685,98 |
|
| 15/03/2024 |
721
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 782/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 15/03/2024 |
706
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E SOLDA DOS PORTÕES INTERNOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 777/24.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 15/03/2024 |
687
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
21.174,89 |
|
| 15/03/2024 |
686
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
2.930,91 |
|
| 15/03/2024 |
670
THIAGO LOPES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES ABRIL/2024. CONF. CI Nº320/24.
|
EMPENHADO |
1.685,00 |
|
| 15/03/2024 |
669
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS COSTAL 42,7cc RC4500 GARTHEN, PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº239/24.
|
LIQUIDADO |
2.442,59 |
|
| 15/03/2024 |
669
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS COSTAL 42,7cc RC4500 GARTHEN, PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº239/24.
|
EMPENHADO |
2.442,59 |
|
| 15/03/2024 |
668
BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS MOVÉIS DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE-PE. CONFORME CI Nº162/24.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 15/03/2024 |
667
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO INTITULADO II ENCONTRO DE APICULTORES: PRODUÇÃO DE MEL ALIMENTAR PARA O DESENVOLVIMENTO REGIO [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 15/03/2024 |
666
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTA DE MARÇO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO/2024.. CONF. CI Nº 317/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
665
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS PARA CONSULTORIA, EMISSÃO DE PARECERES, SUPORTE AO ACOMPANHAMENTO E AO MONITORAMENTO, ESTUDOS TECNICOS NOS TERMOS DO ART.5º, P [...]
|
EMPENHADO |
4.037,38 |
|
| 15/03/2024 |
664
MARIA GERLANDIA FELIZARDO COSTA DINIZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 2º BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO" DO SITIO RIACHIHNO - RAMON E JUAN VAQUEIRO, NO DIA 21 DE ABRIL/2024. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 15/03/2024 |
663
ILENIVALDO GOMES SERVIÇOS E PEÇAS - ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO E BLINDAGEM DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334. CONFORME CI Nº38/24.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 15/03/2024 |
662
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) LAVAGEM DO CARRO UNO DE PLACA PYY3774. CONF. C.I. N° 54/24.
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 15/03/2024 |
661
RAINHA DA PARAIBA CONFECÇÃO COM E CONSULTORIA APÍC
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTA) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs), (MACACÕES, LUVAS E BOTAS) PARA DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, CONFORME CI Nº45 [...]
|
EMPENHADO |
12.760,00 |
|
| 15/03/2024 |
660
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA (DANDÃO), CONFORME CI Nº053/24.
|
EMPENHADO |
1.069,00 |
|
| 15/03/2024 |
659
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REPOSIÇÃO EM PEDRA PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 15/03/2024 |
658
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA CONTRATO Nº 7036299864, COMP. 02/2024.
|
EMPENHADO |
30,22 |
|
| 15/03/2024 |
657
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 4006991020. REF. AO MES 02/2024. CI Nº78/24.
|
EMPENHADO |
378,58 |
|
| 15/03/2024 |
656
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO POV. DE GROSSOS, SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 7005996796. REF. AO MES 02/2024. CI Nº77/ [...]
|
EMPENHADO |
354,83 |
|
| 15/03/2024 |
655
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO GREGÓRIO. REF. AO MES 02/2024, CONTA CONT. N7036657396. C.I Nº56/24.
|
EMPENHADO |
89,49 |
|
| 15/03/2024 |
654
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO PENEDO. REF. AO MES 02/2024, CONTA CONT. Nº 4000344880. C.I Nº55/24.
|
EMPENHADO |
1,65 |
|
| 15/03/2024 |
653
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO JOAQUIM REF. AO MES 02/2024, CONTA CONT. Nº 4001771430 . C.I Nº54/24.
|
EMPENHADO |
71,74 |
|
| 15/03/2024 |
652
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) CAMISAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
5.005,00 |
|
| 15/03/2024 |
651
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO NO MES MARÇO/2024. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
2.740,00 |
|
| 15/03/2024 |
650
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 03/2024. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
649
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR HUAWEI AX25 WS7000 AX1500 BLK, PARA USO EM SETOR DA PREFEITURA. CONF. CI Nº44/24.
|
LIQUIDADO |
333,00 |
|
| 15/03/2024 |
649
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR HUAWEI AX25 WS7000 AX1500 BLK, PARA USO EM SETOR DA PREFEITURA. CONF. CI Nº44/24.
|
EMPENHADO |
333,00 |
|
| 15/03/2024 |
648
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NECESSÁRIAS PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE A VIAGEM A RECIFE-PE, COM O PROPÓSITO DE PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, AGEN [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 15/03/2024 |
647
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
PAGO |
5.478,68 |
|
| 15/03/2024 |
647
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
LIQUIDADO |
5.478,68 |
|
| 15/03/2024 |
647
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
EMPENHADO |
5.478,68 |
|
| 15/03/2024 |
646
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
PAGO |
662,00 |
|
| 15/03/2024 |
646
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
LIQUIDADO |
662,00 |
|
| 15/03/2024 |
646
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
EMPENHADO |
662,00 |
|
| 15/03/2024 |
645
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 15/03/2024 |
644
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
PAGO |
28.025,30 |
|
| 15/03/2024 |
644
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
LIQUIDADO |
28.025,30 |
|
| 15/03/2024 |
644
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
EMPENHADO |
28.025,30 |
|
| 15/03/2024 |
643
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 15/03/2024 |
642
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, CAMARINS, ETC.) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE [...]
|
EMPENHADO |
115.230,00 |
|
| 15/03/2024 |
641
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 03 DE 2024, DEBITADO EM 26/03/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
EMPENHADO |
9.218,78 |
|
| 15/03/2024 |
640
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 02 DE 2024, DEBITADO EM 27/02/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
PAGO |
9.596,60 |
|
| 15/03/2024 |
640
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 02 DE 2024, DEBITADO EM 27/02/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
LIQUIDADO |
9.596,60 |
|
| 15/03/2024 |
640
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 02 DE 2024, DEBITADO EM 27/02/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
EMPENHADO |
9.596,60 |
|
| 15/03/2024 |
639
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS NA RUA ANTONIO MARIANO. CONFORME CI Nº79/24.
|
EMPENHADO |
6.200,00 |
|
| 15/03/2024 |
638
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA COM A FINALIDADE DE UMA REUNIÃO MO SEBRAE E REPRESENTANTES DA ROTA DO MEIO DO SERTÃO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/03/2024 |
637
DANILO FILGUEIRA VERAS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DANILO VERAS" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE 02 HORAS NAS COME [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 15/03/2024 |
636
ETHNI SILVA PROCUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "ELIAS SILVA" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE 1:30 (UMA HORA E T [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 15/03/2024 |
635
OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "HEITOR COSTA" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE 02 HORAS EM COMEM [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
