| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/03/2024 |
526
EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/03/2024 |
523
GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/03/2024 |
521
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/03/2024 |
521
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº276/24.
|
LIQUIDADO |
2.664,00 |
|
| 22/03/2024 |
513
GEO PRODUÇÕES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA NOITE DO DIA DO EVANGELICO DA CIDADE DE VERDEJANTE COM APRESENTAÇÃO DA CANTORA MARIA MARQUES, CONFORME CI Nº284/24.
|
LIQUIDADO |
6.200,00 |
|
| 22/03/2024 |
500
50.814.252 MARCOS PAULO LINS DE OLIVEIRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ACRÍLICO DA GALERIA DOS PREFEITOS, E BRASÃO DO MUNICIPIO EM ACRÍLICO COM IMPRESSÃO DIGITAL DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME CI Nº26/2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 22/03/2024 |
490
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACES COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DE SALGUIRO/PE PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP "MULHERES FORTES," NO DIA 20/03 CONFORM [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/03/2024 |
490
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACES COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DE SALGUIRO/PE PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP "MULHERES FORTES," NO DIA 20/03 CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 22/03/2024 |
489
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A APAC, CONFORME CI Nº52/24.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 22/03/2024 |
489
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A APAC, CONFORME CI Nº52/24.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 22/03/2024 |
484
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE PESSOAL DAS MAQUINAS NO PERIODO DE 27 DE FEV. A 08 DE MARÇO E 12 A 15 DE MARÇO CONF. C.I. N°53/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 22/03/2024 |
482
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
|
PAGO |
7.199,00 |
|
| 22/03/2024 |
480
LUIZ JOSE DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIS DE VERDEJANTE" NA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 62 ANOS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE EM 25 DE MARÇO/2024. CONFORM [...]
|
PAGO |
530,00 |
|
| 22/03/2024 |
479
AILTON JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE AS FESTAS DANÇANTES DOS "62 ANOS DE VERDEJNATE" QUE ACONTECE [...]
|
PAGO |
6.350,00 |
|
| 22/03/2024 |
476
CPRH-AGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL P/ AUTORIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONFORME CI Nº55/24.
|
PAGO |
1.409,27 |
|
| 22/03/2024 |
470
ROBSON DE SA E SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ CIDADE DE PETROLINA-PE, P/ PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE FORMAÇÃO REGIONAL DO FUNCULTURA 2023/2024, PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/03/2024 |
458
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIXAMENTO E PINTURA EM ESTRUTURA MATÁLICA DE PORTÕES DO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº271/24.
|
PAGO |
215,00 |
|
| 22/03/2024 |
454
F.M.B. BRINDES E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHA DIGITAL PARA OS ESTUDANTES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO CONHEÇA O AUTISMO: ENTENDA, RESPEITE, A [...]
|
LIQUIDADO |
1.096,20 |
|
| 22/03/2024 |
451
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS. PAG. CONF. CI Nº369/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 22/03/2024 |
450
EMANUEL VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FUME. PAG. CONF. CI Nº345/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
633,00 |
|
| 22/03/2024 |
449
EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 22/03/2024 |
448
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº365/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 22/03/2024 |
447
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº364/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 22/03/2024 |
443
MARICELIA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. C.I Nº 334/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 22/03/2024 |
442
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARÁ DA TRADICIONAL CORRIDA DE RUA DE VERDEJANTE, A REALIZAR-SE EM 24 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 22/03/2024 |
442
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARÁ DA TRADICIONAL CORRIDA DE RUA DE VERDEJANTE, A REALIZAR-SE EM 24 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 22/03/2024 |
439
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CO [...]
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 22/03/2024 |
439
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,00 |
|
| 22/03/2024 |
382
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PEQUENAS PEÇAS PARA ATENDER A SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº29/24.
|
PAGO |
2.236,00 |
|
| 22/03/2024 |
370
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 44/2024, PROC. LICIT. 65/2023 - PR [...]
|
LIQUIDADO |
1.027,00 |
|
| 22/03/2024 |
369
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 44/2024, PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.643,20 |
|
| 22/03/2024 |
294
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 324/24.
|
LIQUIDADO |
955,55 |
|
| 22/03/2024 |
292
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DO PSF III, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A CI 322/24.
|
LIQUIDADO |
2.653,00 |
|
| 22/03/2024 |
258
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 22/03/2024 |
240
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
PAGO |
7,86 |
|
| 22/03/2024 |
218
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO.
|
LIQUIDADO |
50,52 |
|
| 22/03/2024 |
168
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 22/03/2024 |
168
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 22/03/2024 |
165
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
PAGO |
10.495,82 |
|
| 22/03/2024 |
155
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 01(uma) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/03/2024 |
155
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 01(uma) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/03/2024 |
154
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diarias para permanencia na cidade de RECIFE, a serviço da Secretária de Assistência social nos dias 21/03 e 22/03//2024. conforme documentação e [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/03/2024 |
154
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diarias para permanencia na cidade de RECIFE, a serviço da Secretária de Assistência social nos dias 21/03 e 22/03//2024. conforme documentação e [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/03/2024 |
153
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 21/03/2024 e 22/03/20 [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 22/03/2024 |
153
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 21/03/2024 e 22/03/20 [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 21/03/2024 |
866
VALERIA ALVES E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
865
NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
864
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO DE GELADEIRAS E FREZERS DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, E REPARAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA CRECHE CMEI MATILDE ANTONIA DE SÁ. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 21/03/2024 |
863
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS JOSÉ PAULINO E PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº696/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 21/03/2024 |
862
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
861
FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZILMA GOMES DA SILVA SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
860
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
859
JOSE ARGEMIRO SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 651/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
858
GISELY MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
857
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 652/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
856
RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
855
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
854
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ ESCOLA ANTONIO HONORATO E O CENTRO DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 21/03/2024 |
73
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da
Secretaria de Educação, conf [...]
|
PAGO |
4.650,50 |
|
| 21/03/2024 |
657
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
13.330,00 |
|
