| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2024 |
159
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 27/03/2024 |
158
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
|
LIQUIDADO |
2.651,06 |
|
| 27/03/2024 |
157
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme nota fiscal anexa [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
157
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme nota fiscal anexa [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
152
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
151
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, [...]
|
PAGO |
3.856,28 |
|
| 27/03/2024 |
129
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.540,00 |
|
| 27/03/2024 |
129
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.540,00 |
|
| 27/03/2024 |
129
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.540,00 |
|
| 27/03/2024 |
116
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
892
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES. PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº616/24, [...]
|
EMPENHADO |
536,00 |
|
| 26/03/2024 |
891
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº702/24, ANEXA.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 26/03/2024 |
890
RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SIMEC. PAG. CONF. CI Nº713/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 26/03/2024 |
889
CARLOS DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº703/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 26/03/2024 |
888
RONALDO RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº705/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 26/03/2024 |
887
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ABERTURA DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA MICROFILME E RECOHECIMENTO DE FIRMA DIGITAL, CONF. BOLETO ANEXO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 718/24 E BOLETO A [...]
|
EMPENHADO |
112,64 |
|
| 26/03/2024 |
886
MARCOS MUNIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, BEM COMO O SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 26/03/2024 |
885
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA A FORMAÇÃO DO PCA 1º CICLO 2024, COM OS PROFESSORES DO [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 26/03/2024 |
884
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA A FORMAÇÃO DO PCA 1º CICLO 2024, COM OS PROFESSORES DA [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 26/03/2024 |
883
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº714/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.549,00 |
|
| 26/03/2024 |
882
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº715/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.549,00 |
|
| 26/03/2024 |
881
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/03/2024 |
880
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/03/2024 |
879
MARIA JULIA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/03/2024 |
878
MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/03/2024 |
877
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/03/2024 |
876
LUCILENE DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 26/03/2024 |
875
JULIANO MACIEL TIMOTEO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/03/2024 |
874
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/03/2024 |
873
ANDRE MATIAS ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 26/03/2024 |
872
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/03/2024 |
871
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 26/03/2024 |
870
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/03/2024 |
869
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/03/2024 |
868
ANA MARIA RIBEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/03/2024 |
714
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
Referente aos serviços de transporte dos jogadores do time de Verdejante ate a cidade de Araripina , para participar de um campeonato .??? c.i nº 558/24
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 26/03/2024 |
714
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
Referente aos serviços de transporte dos jogadores do time de Verdejante ate a cidade de Araripina , para participar de um campeonato .??? c.i nº 558/24
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 26/03/2024 |
713
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO ATE A CIDADE DE PETROLINA NO DIA 23/03/2024 CONF. CONSTA EM NF ANEXA.???????????????????????? C [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 26/03/2024 |
713
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO ATE A CIDADE DE PETROLINA NO DIA 23/03/2024 CONF. CONSTA EM NF ANEXA.???????????????????????? C [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 26/03/2024 |
712
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSNINO ATE A CIDADE DE PETROLINA, EM 25/03, CONF. CONSTA EM C.I Nº 556/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 26/03/2024 |
712
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSNINO ATE A CIDADE DE PETROLINA, EM 25/03, CONF. CONSTA EM C.I Nº 556/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 26/03/2024 |
707
FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES 04 DE 2024 CONF. C.I. N°300/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 26/03/2024 |
706
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME CI Nº302/24.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 26/03/2024 |
705
ERMANO ALVES DA SILVA NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME CI Nº303/24.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 26/03/2024 |
704
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.390,00 |
|
| 26/03/2024 |
703
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº279/2 [...]
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 26/03/2024 |
702
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº278/24.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 26/03/2024 |
641
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 03 DE 2024, DEBITADO EM 26/03/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
PAGO |
9.218,78 |
|
| 26/03/2024 |
641
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 03 DE 2024, DEBITADO EM 26/03/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
LIQUIDADO |
9.218,78 |
|
| 26/03/2024 |
499
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA INPLANTAÇÃO DE POSTE, TRANSFORMADOR E REDE ELÉTRICA NO POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO ARAPIRACA (BACA) E IMPLANTAÇÃO DE POSTE COM REDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.760,00 |
|
| 26/03/2024 |
290
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE JUCINEIDE XAVIER PEREIRA, CONFORME CI 320/24.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 26/03/2024 |
29
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
285
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
95,14 |
|
| 26/03/2024 |
229
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
|
LIQUIDADO |
73,80 |
|
| 25/03/2024 |
701
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE TURBINA DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº90/24.
|
EMPENHADO |
3.925,00 |
|
| 25/03/2024 |
700
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO PARA O EVENTO, II ENCONTRO DE APICULTORES NO DIA 23 DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº88/24.
|
EMPENHADO |
1.570,00 |
|
| 25/03/2024 |
699
CICERO JOERTON PEREIRA FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONF.C I Nº89/24.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 25/03/2024 |
698
ANDREIA PIRES DUARTE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTRA NO 2º ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE-PE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. CONF. CI Nº327/24.
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 25/03/2024 |
697
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº298/24.
|
EMPENHADO |
218,00 |
|
| 25/03/2024 |
696
APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
ACOMPANHAR A AGENDA DO PREFEITO EM RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL; COMPESA. CONF. CI Nº166/24.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
