| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
145
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONF. C.I. N°58/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
144
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA STRADA PERTECENTE ESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº2/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
144
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA STRADA PERTECENTE ESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº2/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
144
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS DESTE MUNICIPIO NA COMP. 01/2025 CONF. C.I. N°10/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
142
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°22/23 E F ANEXA.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 10/02/2025 |
142
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°22/23 E F ANEXA.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 10/02/2025 |
142
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 10/02/2025 |
141
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GERENCIAL NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°27/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
140
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA
COMPRA D MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº65/2024.
|
PAGO |
258,00 |
|
| 10/02/2025 |
140
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU'S NOS VEICULOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°53/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
258,00 |
|
| 10/02/2025 |
14
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARFA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 03/2024
|
PAGO |
1.608,44 |
|
| 10/02/2025 |
14
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.608,44 |
|
| 10/02/2025 |
14
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARFA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 03/2024
|
PAGO |
1.608,44 |
|
| 10/02/2025 |
14
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.608,44 |
|
| 10/02/2025 |
139
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº34/24.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
139
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES 12/2025 CONF. C.I. N°17/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
138
CICERO DANYLO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO CERIMONIALISTA EM DIVERSOS EVENTOS CONF. C.I. N°15/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
137
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº63/2023.
|
PAGO |
234,00 |
|
| 10/02/2025 |
137
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº63/2023.
|
PAGO |
234,00 |
|
| 10/02/2025 |
137
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA CONF. C.I. N°54/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
234,00 |
|
| 10/02/2025 |
136
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA CONF. C.I. N°7/25.
|
PAGO |
110,00 |
|
| 10/02/2025 |
136
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA CONF. C.I. N°7/25.
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 10/02/2025 |
135
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
129
IVONE XAVIER FREIRE
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADAS A EQUIPE DE PRODUÇÃO, ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E TURISTICO "FESTA TRADICIONAL DE GRO [...]
|
PAGO |
1.470,00 |
|
| 10/02/2025 |
128
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ARTISTAS NAS REUNIÕES DE RECADASTRAMENTO CULTURAL, CONF. C.I. N°23/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
680,00 |
|
| 10/02/2025 |
127
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPES DE PRODUÇÃO, ESTRUTURA, SOM E ILUMINAÇÃO NOS FESTEJOS DE GROSSOS CONF. C.I. N°24/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 10/02/2025 |
126
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO CULTURAL E TURISTICO NOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO DISTRITO DE GROSSOS CONF. C.I. N [...]
|
PAGO |
730,00 |
|
| 10/02/2025 |
125
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A EQUIPE DE PRODUÇAO, ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL NOS FESTEJOS DE SITIO RIACHO VERDE I CONF. C.I. N°25/2 [...]
|
PAGO |
1.025,00 |
|
| 10/02/2025 |
123
COMPESA - AGUA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. NO ANO 2025.
|
PAGO |
70,42 |
|
| 10/02/2025 |
120
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. [...]
|
PAGO |
3.205,40 |
|
| 10/02/2025 |
120
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. [...]
|
PAGO |
3.205,40 |
|
| 10/02/2025 |
120
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONF. NF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
PAGO |
3.205,40 |
|
| 10/02/2025 |
119
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARTICULAR DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NA [...]
|
PAGO |
3.220,00 |
|
| 10/02/2025 |
118
RICARDO DE ARAUJO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2025 CONFORME C.I Nº 47/25 E [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
116
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº01/25.
|
PAGO |
148,00 |
|
| 10/02/2025 |
113
JANILSON JUVENAL DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DO ARTISTA JANILSON PISADINHA E BANDA DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2025 CO [...]
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 10/02/2025 |
111
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECER [...]
|
PAGO |
3.230,00 |
|
| 10/02/2025 |
110
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº03/25.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
109
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº04/25.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
105
RONALDO DA SILVA NOGUEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA RONALDO NOGUEIRA E BANDA DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE JA [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 10/02/2025 |
104
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DOUGLAS SANTOS E GEORGE VAQUEIRO DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECE NO DIA 2 [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 10/02/2025 |
103
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 [...]
|
PAGO |
2.271,24 |
|
| 10/02/2025 |
101
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTR [...]
|
PAGO |
14.860,98 |
|
| 10/02/2025 |
100
JOSE HELIO DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA HELIO LIMA E FORRO DETALHES DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECE NO DIA 25 DE J [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 07/02/2025 |
77
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
77
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE JANEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE - PE - FMEV, NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
39
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA E VENCIMENT [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
39
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial na Secretaria de Educação. Conf. consta em 4º aditivo ao [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
305
MILENA SILVA SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS "OFICINAS DE TEATRO E DANÇA" QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº50/25.
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 07/02/2025 |
304
FRANCISCO FERREIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESTINADA AS BARRACAS E RUAS NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº52/25.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 07/02/2025 |
303
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DAS BARRACAS E RUA NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº51/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/02/2025 |
302
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME C.I Nº47/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
301
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE ESTOPA COLORIDA - Y010 E 1 UNIDADE DE CRUZEDA DE TRANSMISSÃO 49,2X154.7mm (04 ORELHAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CARRO PIPA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
379,17 |
|
| 07/02/2025 |
301
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE ESTOPA COLORIDA - Y010 E 1 UNIDADE DE CRUZEDA DE TRANSMISSÃO 49,2X154.7mm (04 ORELHAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CARRO PIPA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
379,17 |
|
| 07/02/2025 |
300
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONF. C.I Nº54/2025.
|
EMPENHADO |
2.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
30
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIAJUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 116/24.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
30
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
299
JOSE ARMANDO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO JOAQUIM, ANGICO TORTO E RIACHINHO, NESSE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CI Nº60/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
299
CEPE-CIA EDITORA DE PE-DIARIO OFICIAL.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO JOAQUIM, ANGICO TORTO E RIACHINHO, NESSE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CI Nº60/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
299
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO JOAQUIM, ANGICO TORTO E RIACHINHO, NESSE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CI Nº60/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
