| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2024 |
262
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 28/03/2024 |
262
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024.
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 28/03/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
PAGO |
107,35 |
|
| 28/03/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
PAGO |
66,00 |
|
| 28/03/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
PAGO |
90,65 |
|
| 28/03/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
LIQUIDADO |
107,35 |
|
| 28/03/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
LIQUIDADO |
90,65 |
|
| 28/03/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
LIQUIDADO |
66,00 |
|
| 28/03/2024 |
197
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 28/03/2024 |
154
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
730
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/03/2024 |
729
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA (02)VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DO VEÍCULO STRADA, CONFORME C.I Nº 68/24 ANEXA.
|
EMPENHADO |
92,80 |
|
| 27/03/2024 |
728
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES ABRIL/24 CONF. CI Nº67/24.
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 27/03/2024 |
727
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE 04/24 CI Nº 66/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
726
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE 04/2024. CONF. CI Nº65/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
725
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 (TRES) PNEUS PARA O CARRO DE PLACA PGM-0334. CONFORME CI Nº92/24. (SEC. DE AGRICULTURA).
|
EMPENHADO |
121,80 |
|
| 27/03/2024 |
724
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO (CARPINTARIA E FERRAGENS) CONFORME CI Nº64/24.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 27/03/2024 |
723
GEOVANE PEREIRA CIPRIANO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, CONCOMINANTE COM EMISSÃO DE LAUDO TECNICO. CONFORME CI Nº174/24.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 27/03/2024 |
722
RAFAEL DE SA E SILVA 04598132426
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO . CONFORME CI Nº 69/2024.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
721
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº312/24.
|
EMPENHADO |
401,20 |
|
| 27/03/2024 |
720
ALBUINO JOSE BEZERRA FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A FESTA DO VAQUEIRO NO CLUB DO VAQUEIRO SITIO MAMOEIRO - VERDEJANTE, NO DIA 04 DE MAIO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
719
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO ALUGUEL DE TELÃO PARA O EVENTO INTITULADO II ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, CONFORME CI Nº91/24.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
718
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTRO ENTITULADO II ENCONTRO DE APICULTORES DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, CONF. CI Nº90/24.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
717
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE ABRIL/2024. CI Nº311/24.
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 27/03/2024 |
716
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTEÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº091/24.
|
EMPENHADO |
872,80 |
|
| 27/03/2024 |
715
CICERO GOMES NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES)DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº310/24.
|
EMPENHADO |
1.390,00 |
|
| 27/03/2024 |
714
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 10 (DEZ)DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA NO MES DE ABRIL DE 2024. CONF. CI Nº3 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 27/03/2024 |
713
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº308/24.
|
EMPENHADO |
106,00 |
|
| 27/03/2024 |
712
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº309/24.
|
EMPENHADO |
139,00 |
|
| 27/03/2024 |
711
JOSE MACIEL LIMA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ÁRVORES, NO MES ABRIL/2024. CONF. CI Nº305/24.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/03/2024 |
710
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº281/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
709
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS EM RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES ABR [...]
|
EMPENHADO |
1.390,00 |
|
| 27/03/2024 |
708
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.390,00 |
|
| 27/03/2024 |
695
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FINAIS DOS JOGOS ESCOLARES 2024, EM 22 DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 554/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 27/03/2024 |
695
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FINAIS DOS JOGOS ESCOLARES 2024, EM 22 DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 554/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 27/03/2024 |
615
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
615
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
614
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
614
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
614
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
173,49 |
|
| 27/03/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
4.462,38 |
|
| 27/03/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
173,49 |
|
| 27/03/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
4.462,38 |
|
| 27/03/2024 |
57
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.157,55 |
|
| 27/03/2024 |
518
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONF. CI Nº281/24.
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 27/03/2024 |
517
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE VERDEJANTE, ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº280/24.
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 27/03/2024 |
516
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES MARÇO/2024. CONF. CI Nº279/24.
|
LIQUIDADO |
1.685,00 |
|
| 27/03/2024 |
515
THIAGO LOPES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES MARÇO/2024. CONF. CI Nº278/24.
|
LIQUIDADO |
1.685,00 |
|
| 27/03/2024 |
494
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 01 A 03 DE ABRIL DE 2024,PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINET DO PREFEITO, CONF [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 27/03/2024 |
487
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E EXECUÇÃO DE 37 METROS DE MEIO-FIO, EXECUÇÃO DE 22 METROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALEPIPEDO NA RUA JOSE TAVARES (SEDE) NESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 27/03/2024 |
486
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA REPARO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE VERDEJANTE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04, CONFORME CI Nº61/24.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
485
P F DE SOUZA MELO EPP
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NO SITIO ARAPIRACA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº62/24.
|
PAGO |
7.340,00 |
|
| 27/03/2024 |
483
NORDESTE POÇOS E SONDAGENS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°077/2022, PROC. LIC. N°045/2022, TOMADA D [...]
|
PAGO |
36.552,60 |
|
| 27/03/2024 |
471
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº111/24
|
PAGO |
737,00 |
|
| 27/03/2024 |
466
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°9912544445.
|
LIQUIDADO |
29,06 |
|
| 27/03/2024 |
463
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº109/23. REF. A COMP. DE FEVEREIRO/2024.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 27/03/2024 |
462
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº108/23. REF. A COMP. DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
245,00 |
|
| 27/03/2024 |
419
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334, CONFOREM CI Nº34/24.
|
PAGO |
517,03 |
|
| 27/03/2024 |
393
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOLHAS PARA A REALIZAÇÃO DO GERES PERCORRE. CONFORME A CI 415/24 E NOTA 30.
|
EMPENHADO |
834,96 |
|
