| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
372
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 17/02/2025 |
371
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
372,90 |
|
| 17/02/2025 |
370
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/02/2025 |
369
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
372,90 |
|
| 17/02/2025 |
368
ELAINE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
524,15 |
|
| 17/02/2025 |
368
RAQUEL THAISA MARTINS DE SOUZA ALENCAR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
LIQUIDADO |
524,15 |
|
| 17/02/2025 |
368
RAQUEL THAISA MARTINS DE SOUZA ALENCAR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
LIQUIDADO |
524,15 |
|
| 17/02/2025 |
368
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NOS MES 01 E 02 DE 2025 CONF. C.I. N°55/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
524,15 |
|
| 17/02/2025 |
368
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 349/25
|
LIQUIDADO |
524,15 |
|
| 17/02/2025 |
368
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 349/25
|
LIQUIDADO |
524,15 |
|
| 17/02/2025 |
368
ELAINE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
524,15 |
|
| 17/02/2025 |
368
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NOS MES 01 E 02 DE 2025 CONF. C.I. N°55/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
524,15 |
|
| 17/02/2025 |
368
RAQUEL THAISA MARTINS DE SOUZA ALENCAR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
EMPENHADO |
524,15 |
|
| 17/02/2025 |
367
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
2.612,81 |
|
| 17/02/2025 |
366
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
2.211,00 |
|
| 17/02/2025 |
365
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
2.240,00 |
|
| 17/02/2025 |
364
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
2.248,00 |
|
| 17/02/2025 |
33
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
33
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
33
ANDREY GABRIEL LOPES SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
33
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA DA COZINHA COMUNITÁRIA.C.I 25/25
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
33
ANDREY GABRIEL LOPES SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
33
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
33
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA DA COZINHA COMUNITÁRIA.C.I 25/25
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
33
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
33
ANDREY GABRIEL LOPES SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
33
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
33
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
33
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA DA COZINHA COMUNITÁRIA.C.I 25/25
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
33
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
33
ANDREY GABRIEL LOPES SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
33
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA DA COZINHA COMUNITÁRIA.C.I 25/25
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
33
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
315
58.682.676 FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO, SELEÇÃO DE FORNECEDORES, JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE A [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 17/02/2025 |
246
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DISCOS RECORTADO 28X6 GRANDE AR BALDAN, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CI Nº11/25.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 17/02/2025 |
246
RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25777. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 17/02/2025 |
246
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA PLOTAGEM DE PROJETOS EXECUTIVOS, DO TIPO A1, DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF, CONFORME CI 181/2025
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 17/02/2025 |
246
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, (CENTRO DE REFERENCIA ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 17/02/2025 |
246
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, (CENTRO DE REFERENCIA ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 17/02/2025 |
246
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA PLOTAGEM DE PROJETOS EXECUTIVOS, DO TIPO A1, DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF, CONFORME CI 181/2025
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 17/02/2025 |
246
RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25777. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 17/02/2025 |
246
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DISCOS RECORTADO 28X6 GRANDE AR BALDAN, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CI Nº11/25.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 17/02/2025 |
245
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO MARMITA PRONTA, PARA REUNIÕES ESTRATÉGICAS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 180/2025
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 17/02/2025 |
245
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE MARIA DAS DORES GOMES SILVA NO DIA 07/05/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 17/02/2025 |
245
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNCIONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023.
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 17/02/2025 |
245
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNCIONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023.
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 17/02/2025 |
245
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 17/02/2025 |
245
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO MARMITA PRONTA, PARA REUNIÕES ESTRATÉGICAS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 180/2025
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 17/02/2025 |
245
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE MARIA DAS DORES GOMES SILVA NO DIA 07/05/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 17/02/2025 |
245
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 17/02/2025 |
17
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, PARA O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1915/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17
CDL SALGUEIRO
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CNPJ DESTA ENTIDADE.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especiali [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
169
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
168
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 17/02/2025 |
167
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 17/02/2025 |
166
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
