| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2024 |
55
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
3.607,20 |
|
| 01/04/2024 |
542
AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE HERBICIDA PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME CI Nº55/24.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 01/04/2024 |
54
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
21.876,33 |
|
| 01/04/2024 |
537
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 03/2024, CONF. C.I. N°132/24.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 01/04/2024 |
536
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº66/24.
|
LIQUIDADO |
1.709,20 |
|
| 01/04/2024 |
533
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº219/24.
|
LIQUIDADO |
2.595,00 |
|
| 01/04/2024 |
53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
2.714,00 |
|
| 01/04/2024 |
52
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
20.103,48 |
|
| 01/04/2024 |
51
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA -PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
9.726,65 |
|
| 01/04/2024 |
504
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 01 À 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME C.I Nº 37/2024 ANEXO.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 01/04/2024 |
504
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 01 À 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME C.I Nº 37/2024 ANEXO.
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 01/04/2024 |
502
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 126/24, ANEXA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 01/04/2024 |
502
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 126/24, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 01/04/2024 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
2.033,28 |
|
| 01/04/2024 |
5
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
2.033,28 |
|
| 01/04/2024 |
495
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 03/2024.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 01/04/2024 |
495
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 03/2024.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 01/04/2024 |
493
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 03/2024.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 01/04/2024 |
492
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 01 A 03/04/2024.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 01/04/2024 |
492
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 01 A 03/04/2024.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 01/04/2024 |
491
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 03/2024.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 01/04/2024 |
491
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 03/2024.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 01/04/2024 |
49
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
7.584,14 |
|
| 01/04/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
277,60 |
|
| 01/04/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
105,83 |
|
| 01/04/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
107,14 |
|
| 01/04/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
33,61 |
|
| 01/04/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
392,27 |
|
| 01/04/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
132,81 |
|
| 01/04/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
146,00 |
|
| 01/04/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
100,14 |
|
| 01/04/2024 |
472
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº387/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 01/04/2024 |
470
ESTER DE SOUSA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº382/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.144,00 |
|
| 01/04/2024 |
469
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº381/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 01/04/2024 |
468
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº383/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 01/04/2024 |
467
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº384/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 01/04/2024 |
466
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°9912544445.
|
PAGO |
29,06 |
|
| 01/04/2024 |
465
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº379/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.196,00 |
|
| 01/04/2024 |
463
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº380/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 01/04/2024 |
462
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO, ATE A ESCOLA CLEME [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 01/04/2024 |
459
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº386/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 01/04/2024 |
458
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº388/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 01/04/2024 |
457
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº389/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 01/04/2024 |
456
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº390/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.912,00 |
|
| 01/04/2024 |
455
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº391/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 01/04/2024 |
451
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS. PAG. CONF. CI Nº369/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 01/04/2024 |
450
EMANUEL VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FUME. PAG. CONF. CI Nº345/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
633,00 |
|
| 01/04/2024 |
449
EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 01/04/2024 |
448
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº365/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 01/04/2024 |
447
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº364/24. E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 01/04/2024 |
390
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DO TIPO LENÇOL E PIJAMAS, PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 409/24 NOTA 125.
|
LIQUIDADO |
6.980,00 |
|
| 01/04/2024 |
39
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
4.599,27 |
|
| 01/04/2024 |
39
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
4.599,27 |
|
| 01/04/2024 |
386
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 01/04/2024 |
38
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.474,04 |
|
| 01/04/2024 |
38
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.474,04 |
|
| 01/04/2024 |
379
MARIA ALAIDE FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA/PE, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME CI [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 01/04/2024 |
37
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 01/04/2024 |
37
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 01/04/2024 |
36
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
13.774,60 |
|
