| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2024 |
510
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS 03/2024.
|
PAGO |
2.111,00 |
|
| 02/04/2024 |
510
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS 03/2024.
|
LIQUIDADO |
2.111,00 |
|
| 02/04/2024 |
509
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS "GRUPOS CULTURAIS E TRADICIONAIS DE CARETAS" QUE SE APRESENTARAM EM CORTEJOS E CIRCO NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 02/04/2024 |
508
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NAS COMEMORAÇÕES DOS 62 ANOS DE VERDEJANTE, EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE, EM 25 DE MARÇO/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.350,00 |
|
| 02/04/2024 |
507
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NAS COMEMORAÇÕES DOS 62 ANOS DE VERDEJANTE, NO 2º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS [...]
|
LIQUIDADO |
3.350,00 |
|
| 02/04/2024 |
506
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO CARNAVAL DE RUA, DE 10 A 13 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI [...]
|
LIQUIDADO |
3.350,00 |
|
| 02/04/2024 |
505
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NAS COMEMORAÇÕES DO 1º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, NO POVOADO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.350,00 |
|
| 02/04/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
160,03 |
|
| 02/04/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
311,75 |
|
| 02/04/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
213,48 |
|
| 02/04/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
1.215,01 |
|
| 02/04/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
3.075,41 |
|
| 02/04/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
361,62 |
|
| 02/04/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
2.665,24 |
|
| 02/04/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
30,04 |
|
| 02/04/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
267,21 |
|
| 02/04/2024 |
500
50.814.252 MARCOS PAULO LINS DE OLIVEIRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ACRÍLICO DA GALERIA DOS PREFEITOS, E BRASÃO DO MUNICIPIO EM ACRÍLICO COM IMPRESSÃO DIGITAL DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME CI Nº26/2 [...]
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 02/04/2024 |
484
FRANCISCO BRASILINO FERREIRA JUNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE LAGOA. PAG. CONF. CI Nº409/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
448
ALLYSSON ANTONIO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "GRUPO DE CARRETAS DE GROSSOS" QUE FAZEM O TRADICIONAL CORTEJO DOS CARETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O PERIO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/04/2024 |
427
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SOM DE PAREDÃO EVENTUAL DESTINADA AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, D [...]
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 02/04/2024 |
410
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 02/04/2024 |
389
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 072 E NOTA 160.
|
LIQUIDADO |
6.995,00 |
|
| 02/04/2024 |
346
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
6.835,89 |
|
| 02/04/2024 |
333
PRISCILA PARENTE SOARES SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA EXAME DIAGNÓSTICO DO TIPO BIOPSIA PARA A PACIENTE ÁDHYLLA MARIA. CONFORME A CI 350/24 E NOTA 261.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 02/04/2024 |
325
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME CI 356/24.
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 02/04/2024 |
324
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO AO PERÍODO DE CHUVAS NO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A C [...]
|
LIQUIDADO |
4.310,00 |
|
| 02/04/2024 |
323
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO AO PERÍODO DE CHUVAS NO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A C [...]
|
LIQUIDADO |
3.190,90 |
|
| 02/04/2024 |
292
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DO PSF III, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A CI 322/24.
|
PAGO |
2.653,00 |
|
| 02/04/2024 |
289
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS NLIC. MÉDICA ASSIST. SOCIAL, COMP. 04/2024.
|
LIQUIDADO |
1.827,04 |
|
| 02/04/2024 |
289
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS NLIC. MÉDICA ASSIST. SOCIAL, COMP. 04/2024.
|
EMPENHADO |
1.827,04 |
|
| 02/04/2024 |
288
ANTONIO CANUTO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família de vulnerabilidade social do Sítio Tiriric [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 02/04/2024 |
24
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA COMP. 04/2024.
|
LIQUIDADO |
8.887,04 |
|
| 02/04/2024 |
217
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se refere, ao fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilid [...]
|
LIQUIDADO |
3.738,00 |
|
| 02/04/2024 |
211
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALAÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
1.966,40 |
|
| 02/04/2024 |
182
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/04/2024 |
182
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 02/04/2024 |
181
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de QUENTINHAS ISOPOR 102 TOTAL PLAST, para atender as necessidades da (COZINHA COMUNITÁRIA), conforme doc [...]
|
PAGO |
132,00 |
|
| 02/04/2024 |
173
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 83/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
4.174,71 |
|
| 02/04/2024 |
172
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
3.737,56 |
|
| 02/04/2024 |
170
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
4.031,93 |
|
| 02/04/2024 |
168
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
3.239,24 |
|
| 02/04/2024 |
165
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA F [...]
|
PAGO |
2.860,00 |
|
| 02/04/2024 |
143
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 02/04/2024 |
133
ROBERIO LUIZ DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/04/2024 |
132
KATHIANE MARINA FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 02/04/2024 |
103
CICERO DE SOUZA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/04/2024 |
102
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/04/2024 |
101
DANIEL DA SILVA MACEDO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 01/04/2024 |
98
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 01/04/2024 |
97
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 01/04/2024 |
928
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E APOIO NO MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PENDENCIAS NO SISTEMA SIMEC, DE OBRAS PAC [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 01/04/2024 |
928
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E APOIO NO MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PENDENCIAS NO SISTEMA SIMEC, DE OBRAS PAC [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 01/04/2024 |
928
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E APOIO NO MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PENDENCIAS NO SISTEMA SIMEC, DE OBRAS PAC [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 01/04/2024 |
927
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAG. CONF. CI Nº634/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
926
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FORMAÇÕES DO PCA/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 739/24.
|
EMPENHADO |
283,70 |
|
| 01/04/2024 |
925
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO DUCATO DE PLACA SNL6C29, PERTENCENDO A FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº740/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 01/04/2024 |
924
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FORMAÇÕES DO PCA/2024.
|
EMPENHADO |
645,94 |
|
| 01/04/2024 |
923
ADMILDE ANTONIA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUZIA CLAEZIA BARBOSA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE UMA LICENÇA MEDICA. CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
283,00 |
|
| 01/04/2024 |
922
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE FORMAÇÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS COM DEFICIENCIA. PAG. CONF. CI Nº734/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 01/04/2024 |
921
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, PAG. CONF. CI Nº735/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
