| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
220
MARCOS PAULO DA CONCEIÇAO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DAS VIRGENS" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE V [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
220
GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
219
SOLANGE MARIA DE LUNA BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "MAMÃE EU QUERO" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERD [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
219
LEONARDO JOAO DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
219
SANDRA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
219
SAMARA MARIA RIBEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES D [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
218
EDVALDO VIANA DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "MULAMBADA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJANT [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
218
CICERA DE LIMA CAVALCANTE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
218
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
218
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO, FECULA DE MANDIOCA,FLOCÃO DE MI [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
217
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO, FECULA DE MANDIOCA,FLOCÃO DE MI [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
217
OSANEIDE MARIA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "AKGERA - GROSSOS" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO. CONF [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
217
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
217
ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE PSIQUIATRIA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1958/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
216
JOSEFA ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 19/02/2025 |
216
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NA DESPESA DE CONFECÇÃO DE ESTANDARTE E FARDAMENTO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERT [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 19/02/2025 |
216
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 19/02/2025 |
216
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL,PEDRA SANITÁRIA , VASSOURA )PARA MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA BOLSA FAMIL [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 19/02/2025 |
213
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.914,76 |
|
| 19/02/2025 |
213
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
494,81 |
|
| 19/02/2025 |
213
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO [...]
|
LIQUIDADO |
494,81 |
|
| 19/02/2025 |
213
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
494,81 |
|
| 19/02/2025 |
213
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 204/25
|
LIQUIDADO |
494,81 |
|
| 19/02/2025 |
213
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.914,76 |
|
| 19/02/2025 |
213
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.914,76 |
|
| 19/02/2025 |
213
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 204/25
|
LIQUIDADO |
2.914,76 |
|
| 19/02/2025 |
208
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1955/2025
|
LIQUIDADO |
3.726,01 |
|
| 19/02/2025 |
208
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.726,01 |
|
| 19/02/2025 |
208
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - [...]
|
LIQUIDADO |
20.526,50 |
|
| 19/02/2025 |
208
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1955/2025
|
LIQUIDADO |
20.526,50 |
|
| 19/02/2025 |
208
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
20.526,50 |
|
| 19/02/2025 |
208
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.526,50 |
|
| 19/02/2025 |
208
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - [...]
|
LIQUIDADO |
3.726,01 |
|
| 19/02/2025 |
208
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.726,01 |
|
| 19/02/2025 |
175
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
155,65 |
|
| 19/02/2025 |
175
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
244,64 |
|
| 19/02/2025 |
175
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
67,35 |
|
| 19/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
67,35 |
|
| 19/02/2025 |
175
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
LIQUIDADO |
67,35 |
|
| 19/02/2025 |
175
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
323,18 |
|
| 19/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
155,65 |
|
| 19/02/2025 |
175
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
LIQUIDADO |
155,65 |
|
| 19/02/2025 |
175
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
67,35 |
|
| 19/02/2025 |
175
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
155,65 |
|
| 19/02/2025 |
175
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
LIQUIDADO |
98,23 |
|
| 19/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
99,97 |
|
| 19/02/2025 |
175
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
23.815,12 |
|
| 19/02/2025 |
175
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
23.815,12 |
|
| 19/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
23.815,12 |
|
| 19/02/2025 |
175
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
LIQUIDADO |
23.815,12 |
|
| 19/02/2025 |
175
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
LIQUIDADO |
23,90 |
|
| 19/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
23,90 |
|
| 19/02/2025 |
175
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
23,90 |
|
| 19/02/2025 |
175
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
23,90 |
|
| 19/02/2025 |
175
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
LIQUIDADO |
99,97 |
|
| 19/02/2025 |
175
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
323,18 |
|
| 19/02/2025 |
175
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
99,97 |
|
| 19/02/2025 |
175
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
99,97 |
|
| 19/02/2025 |
175
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
LIQUIDADO |
244,64 |
|
| 19/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
244,64 |
|
