| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2024 |
86
ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 03/04/2024 |
78
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/04/2024 |
750
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE MARÇO/2024. CI Nº316/24.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 03/04/2024 |
749
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 04/2024, CONF. C.I. N°178/24.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 03/04/2024 |
748
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, ABRIL/24. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/04/2024 |
576
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS 03/04. CONF. CI Nº138/24.
|
LIQUIDADO |
843,00 |
|
| 03/04/2024 |
575
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DE ENTRADA DA PREFEITURA. CONF.CI Nº137/24.
|
LIQUIDADO |
211,00 |
|
| 03/04/2024 |
572
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº215/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/04/2024 |
571
FRANCISCO RODRIGUES MAXIMO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MES DE 03/24. PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº204/24.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 03/04/2024 |
554
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, NO MES DA MARÇO/2024. CONF. CI Nº209/24.
|
LIQUIDADO |
662,64 |
|
| 03/04/2024 |
553
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº212/24.
|
LIQUIDADO |
775,00 |
|
| 03/04/2024 |
552
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DA SEC. DE SERV. PUB, LAVAGEM DE CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, FIAT STRAD, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 03/04/2024 |
551
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) BARRACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS PIBLICOS. CONF. CI Nº221/24.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 03/04/2024 |
550
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº222/24.
|
LIQUIDADO |
1.730,00 |
|
| 03/04/2024 |
541
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMARINS DESTINADOS AS BANDAS E BACAMARTEIROS NO 2º ENCONTRO REGIONAL EM VERDEJANTE DO DIA 24 DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº294 [...]
|
LIQUIDADO |
843,00 |
|
| 03/04/2024 |
540
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS BANHEIROS, DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS E PIAS, REPARO DE ENCANAÇÕES DE ÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 03/04/2024 |
53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
PAGO |
22,50 |
|
| 03/04/2024 |
53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
PAGO |
672,00 |
|
| 03/04/2024 |
53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
PAGO |
822,50 |
|
| 03/04/2024 |
53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
PAGO |
422,50 |
|
| 03/04/2024 |
53
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
|
PAGO |
774,50 |
|
| 03/04/2024 |
529
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFASICA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº38/24.
|
PAGO |
2.671,00 |
|
| 03/04/2024 |
525
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº441/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 03/04/2024 |
524
FATIMA VANESSA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº442/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
316,00 |
|
| 03/04/2024 |
522
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS E DOS ALUNOS COM ATIVIDADES PEDAGOGICAS NO EVENTO DO ANIVERSARIO DE VERDEJANTE/2024. PAG. CONF. CI Nº443/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.370,00 |
|
| 03/04/2024 |
520
FREDSON ALEXANDRE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº444/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 03/04/2024 |
518
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº446/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 03/04/2024 |
517
GISELLYA DA SILVA BRAZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DOS ESTUDANTES DOS ABC/2023 DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº447/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/04/2024 |
383
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.187,48 |
|
| 03/04/2024 |
347
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 03/04/2024 |
343
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE - PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES.
|
LIQUIDADO |
719,65 |
|
| 03/04/2024 |
337
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 344/24.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 03/04/2024 |
336
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 343/24.
|
LIQUIDADO |
730,00 |
|
| 03/04/2024 |
335
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF IV, NO ENCONTRO DE GESTANTES. CONFORME A CI 347/24.
|
LIQUIDADO |
215,00 |
|
| 03/04/2024 |
332
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 03/2024. CONFORME RELTÓR [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 03/04/2024 |
331
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 03/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
|
LIQUIDADO |
1.485,00 |
|
| 03/04/2024 |
330
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME A CI 337/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/04/2024 |
329
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORME NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 03/2024, CONFORME CI 338/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/04/2024 |
328
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 03/2024. CONFORME A CI 346/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/04/2024 |
327
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME A CI 333/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/04/2024 |
326
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 355/24.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 03/04/2024 |
326
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 355/24.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 03/04/2024 |
310
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 03/04/2024 |
215
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024
|
LIQUIDADO |
2.360,00 |
|
| 03/04/2024 |
211
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.004,19 |
|
| 03/04/2024 |
176
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do BOLSA FAMÍLIA no atendimento aos serviços sócios [...]
|
PAGO |
3.980,00 |
|
| 03/04/2024 |
176
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
3.111,29 |
|
| 03/04/2024 |
156
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(descartaveis), para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de março de 2023. Conforme documetação em anex [...]
|
PAGO |
644,00 |
|
| 03/04/2024 |
150
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETR [...]
|
LIQUIDADO |
3.590,00 |
|
| 03/04/2024 |
110
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF ENF. PISO(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
11.723,84 |
|
| 02/04/2024 |
98
RICARDO DE ARAUJO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 02/04/2024 |
97
CICERO DAVID DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/04/2024 |
96
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/04/2024 |
95
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/04/2024 |
94
JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/04/2024 |
935
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO DIA ESTADUAL DE COMBATE AS ARBOVIRORES NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 02/04/2024 |
934
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO A [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
933
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOP, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº743/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
615,00 |
|
| 02/04/2024 |
932
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE EM PEQUENOS REPAROS. CONF. NF ANEXA.???????????
|
EMPENHADO |
1.005,00 |
|
| 02/04/2024 |
931
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº744/24.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
