| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
231
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SRVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 202/24.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 12/02/2025 |
231
KELVIO THAYSON SA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO CONCUTOR DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, TIPO AMBULÂNCIA PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1968/2025
|
PAGO |
320,00 |
|
| 12/02/2025 |
230
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) SSD 240 GB E 01 (UM) ROTEADOR WI-FI WS - 1200GS 4750201. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.075,34 |
|
| 12/02/2025 |
210
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS POVOADOS DE GROSSOS E RIACHO VERDE NO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
209
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE I [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
209
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE I [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
209
54.557.217 HENRYCK PATRIOTA DO NASCIMENTO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO E ALTERNADOR DO CAMINHÃO PIPA VOLHSWAGEN CONSTELLATION 26-280 DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº08/25.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
206
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DO PIPA DESTA SECRETARIA, SOLDA NO SEPARADOR E NO CHASSI, NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334. CONFORME C.I Nº06/25.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 12/02/2025 |
205
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO A COBRANÇA DE ART CONFORME C.I Nº 27/2023 E BOLETO EM ANEXO,
|
PAGO |
350,00 |
|
| 12/02/2025 |
205
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO A COBRANÇA DE ART CONFORME C.I Nº 27/2023 E BOLETO EM ANEXO,
|
PAGO |
350,00 |
|
| 12/02/2025 |
205
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. CONF. C.I Nº11/25.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 12/02/2025 |
204
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EARIAREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.690,00 |
|
| 12/02/2025 |
204
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EARIAREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.690,00 |
|
| 12/02/2025 |
204
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMINA DE 13 FUROS RETA-FURACÃO 3/4 PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL). CONF. C.I Nº10/25.
|
PAGO |
2.690,00 |
|
| 12/02/2025 |
203
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.010,00 |
|
| 12/02/2025 |
203
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.010,00 |
|
| 12/02/2025 |
203
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E CABO DA LANÇA PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E. CONFORME C.I Nº09/25.
|
PAGO |
1.010,00 |
|
| 12/02/2025 |
202
FELIPE BEZERRA TAVARES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A VÁRIOS ORGÃOS ESTADUAIS.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 12/02/2025 |
198
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO. CONF. C.I Nº19/25.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 12/02/2025 |
17
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VIRUDE DA DATA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/02/2025 |
17
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/02/2025 |
158
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
158
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1914/25.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
158
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
158
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1914/25.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
158
JANAILSON JOÃO CÂNDIDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 12/02/2025 |
158
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 12/02/2025 |
157
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 12/02/2025 |
157
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 12/02/2025 |
156
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 12/02/2025 |
156
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 12/02/2025 |
149
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 97/24.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
149
WALDEMAR LEÃO DA SILVA JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO, PARA ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME A CI 1933/25 E NOTA 25503.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
149
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 97/24.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
149
WALDEMAR LEÃO DA SILVA JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO, PARA ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME A CI 1933/25 E NOTA 25503.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
137
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2165/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
985,00 |
|
| 12/02/2025 |
137
INFOMAXX LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 82/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
985,00 |
|
| 12/02/2025 |
136
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2170/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
918,00 |
|
| 12/02/2025 |
136
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME/2025. CONF. C.I Nº 81/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
918,00 |
|
| 12/02/2025 |
134
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O INICIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 12/02/2025 |
134
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I Nº 69/2025 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 12/02/2025 |
133
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO. PAG. CONF. CI Nº170/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
11.880,00 |
|
| 12/02/2025 |
133
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 12/2025. PROC. A [...]
|
LIQUIDADO |
11.880,00 |
|
| 12/02/2025 |
132
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº168/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
17.234,00 |
|
| 12/02/2025 |
132
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2025. PROC. ADM Nº 05/2025 E AVIS [...]
|
LIQUIDADO |
17.234,00 |
|
| 12/02/2025 |
128
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 12/02/2025 |
128
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. PAG. CONF CI Nº75/25, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 12/02/2025 |
103
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 [...]
|
LIQUIDADO |
13.761,61 |
|
| 11/02/2025 |
98
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
98
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
98
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
98
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
96
PF COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71, CONFORME A CI 70/24.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
96
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
96
PF COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71, CONFORME A CI 70/24.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
96
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
94
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NAS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO E JANEIRO ROXO. CONFORME A CI 89/24.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
94
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
94
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NAS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO E JANEIRO ROXO. CONFORME A CI 89/24.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
94
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
300,00 |
|
