| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/04/2024 |
525
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº441/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 05/04/2024 |
522
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS E DOS ALUNOS COM ATIVIDADES PEDAGOGICAS NO EVENTO DO ANIVERSARIO DE VERDEJANTE/2024. PAG. CONF. CI Nº443/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.370,00 |
|
| 05/04/2024 |
520
FREDSON ALEXANDRE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº444/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 05/04/2024 |
506
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/04/2024 |
491
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXA [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 05/04/2024 |
461
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 05/04/2024 |
460
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 05/04/2024 |
452
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DO CAIXA ESCOLAR MARIA DA NATIVIDADE, CONF. CONSTA BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº396/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
167,54 |
|
| 05/04/2024 |
434
ROSINEIDE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EQUIPE ORGANIZADORA E DE ARBITRAGEM, DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL (MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO"). SEGUE TABELA ANEXA. PAG. CONF. CI [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 05/04/2024 |
188
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 05/04/2024 |
187
ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/04/2024 |
186
AUDENI SANTOS DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 05/04/2024 |
185
JOSE CARLOS DA SILVA MENDONÇA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/04/2024 |
173
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 83/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
4.064,75 |
|
| 05/04/2024 |
169
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 05/04/2024 |
167
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
5.522,09 |
|
| 05/04/2024 |
166
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 05/04/2024 |
138
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 05/04/2024 |
138
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 04/04/2024 |
949
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE , PARA TRATAR DE ASSUSTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS.????????????????? CONF. C.I Nº 750/24.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 04/04/2024 |
949
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE , PARA TRATAR DE ASSUSTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS.????????????????? CONF. C.I Nº 750/24.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 04/04/2024 |
949
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE , PARA TRATAR DE ASSUSTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS.????????????????? CONF. C.I Nº 750/24.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/04/2024 |
948
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS AO Sr PLINIO ANTONIO DE BARROS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº733/24. ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 04/04/2024 |
947
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº754/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
789,47 |
|
| 04/04/2024 |
946
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº753/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
789,47 |
|
| 04/04/2024 |
945
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº759/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.470,00 |
|
| 04/04/2024 |
944
CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCOS DE ONIBUS ESCOLAR, CADEIRAS DE MOTORISTA E VOLANTES DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº758/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 04/04/2024 |
943
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO/2024. DO PCA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO ENC [...]
|
EMPENHADO |
2.105,00 |
|
| 04/04/2024 |
942
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DAS QUARTAS DE FINAIS, SEMI E FINAIS, DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL (MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO") SEGUE TABELA EM ANEXO. PAG. CONF. CI Nº751 [...]
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 04/04/2024 |
941
ROSINEIDE MARIA DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EQUIPE ORGANIZADORA E DE ARBITRAGEM, DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL (MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO") SEGUE TABELA EM ANEXO. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
842,00 |
|
| 04/04/2024 |
940
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA C.I Nº 771/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 04/04/2024 |
939
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, CONF. C.I Nº 746/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 04/04/2024 |
752
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 04/2024. CONF. CI Nº177/24 E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
1.912,00 |
|
| 04/04/2024 |
751
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 04/2024. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/04/2024 |
638
ELIETE GONÇALVES MAIA DE SÁ ARAUJO 90730283453
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº482/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 04/04/2024 |
637
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGOGICA, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº454/24 [...]
|
LIQUIDADO |
1.960,00 |
|
| 04/04/2024 |
631
JANAINA ANGELITA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 456/24, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
422,00 |
|
| 04/04/2024 |
624
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DO DNOCS. PAG. CONF. CI Nº480/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 04/04/2024 |
619
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 455/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 04/04/2024 |
595
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 04/04/2024 |
594
BRUNO JOAO GOMES ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NOS DIAS 24/03 E 25/03/2024. CONFORME CI Nº33/24.
|
LIQUIDADO |
635,00 |
|
| 04/04/2024 |
593
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº29/24.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 04/04/2024 |
592
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO/2024. CI Nº27/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 04/04/2024 |
591
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO/2024. CI Nº28/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 04/04/2024 |
591
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO PARA REALIZAR AÇÕES ALUZIVAS AO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO COM OS ESTUD [...]
|
LIQUIDADO |
2.856,30 |
|
| 04/04/2024 |
590
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE MARÇO/2024. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 04/04/2024 |
589
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, MES MARÇO/2024. CONFORME CI Nº 31/24.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 04/04/2024 |
583
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE GRADES METALICAS DESTINADAS AO CONTROLE DA POPULAÇÃO NO "TRADICIONAL CIRCO DOS CARETAS DE VERDEJANTE", MANIFESTAÇÃO CULTURAL DE ACONTECE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 04/04/2024 |
570
FRANCISCO DE SA MAGALHAES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A TREZE DIARIAS DE ENCANAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO OITICICA, CONFORME CI Nº 39/24.
|
PAGO |
1.369,00 |
|
| 04/04/2024 |
570
FRANCISCO DE SA MAGALHAES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A TREZE DIARIAS DE ENCANAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO OITICICA, CONFORME CI Nº 39/24.
|
LIQUIDADO |
1.369,00 |
|
| 04/04/2024 |
568
JANDEILSON MATIAS SALMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 20 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MÃO DE OBRA DE 019 (UMA) CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO, SERVIÇO REF. A MÃO DE OBRA PARA TROCA DE UM CAPACITO [...]
|
PAGO |
2.030,00 |
|
| 04/04/2024 |
568
JANDEILSON MATIAS SALMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 20 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MÃO DE OBRA DE 019 (UMA) CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO, SERVIÇO REF. A MÃO DE OBRA PARA TROCA DE UM CAPACITO [...]
|
LIQUIDADO |
2.030,00 |
|
| 04/04/2024 |
557
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DO SITIO BARRIGUDA, CONF. C.I. N°61/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
5.796,00 |
|
| 04/04/2024 |
556
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO GREGORIO, CONF. C.I. N°59/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
6.254,00 |
|
| 04/04/2024 |
555
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, REVETIMENTO, ENCASCALHAMENTO, DESLOCAMENTODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TUBOS DE REVESTIMENTO GEOMETRICO DE 04 (QUATRO) POLEGADAS, CASCALHO PRE-SE [...]
|
LIQUIDADO |
9.049,00 |
|
| 04/04/2024 |
547
MICHELE SANTANA DE NOVAES CALDAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS DEMANDFAS DA PREFEITURA NO MÊS 03/2024.
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 04/04/2024 |
547
MICHELE SANTANA DE NOVAES CALDAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS DEMANDFAS DA PREFEITURA NO MÊS 03/2024.
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 04/04/2024 |
546
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
|
PAGO |
2.140,00 |
|
| 04/04/2024 |
545
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS CAMARINS DOS SHOWS, EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE MARÇO/2024. [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 04/04/2024 |
544
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE "GENECI BACAMARTEIRO" VERDEJANTENSE NO 14º ENCONTRO PERNAMBUCANO DE BACAMARTEIROS DE ABREU E LIMA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
