| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2024 |
951
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA, A REALIZAR-SE EM 21 DE MAIO DE 2024. ???
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/04/2024 |
950
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇAO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MARÇO/2024) CONF. CONSTA EM NF ANEXA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 08/04/2024 |
950
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇAO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MARÇO/2024) CONF. CONSTA EM NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 08/04/2024 |
771
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. CONFORME C.I Nº 92/2024 ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 08/04/2024 |
770
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE CONF. CONSTA EM C.I Nº 185/24, ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/04/2024 |
769
PABLO GONCALVES DE SOUZA 12105016430
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFRENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA -OBRAS, CONFORME CI Nº 95/24 ANEXA.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 08/04/2024 |
768
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI Nº 86/24 ANEXA.
|
EMPENHADO |
188,28 |
|
| 08/04/2024 |
767
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI Nº 97/24.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 08/04/2024 |
766
MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, VILA PILÕES - VERDEJANTE,QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 01 E 13 DE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 08/04/2024 |
765
BRUNO EVERTON DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A 7ª PEGA DE BOI NO MATO, SITIO SÃO JOAQUIM- VERDEJANTE, ORGANIZAÇÃO BRUNO VAQUEIRO E JÚNIOR FOFÃO,QUE ACONTECER [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 08/04/2024 |
764
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICIPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXA DE SOM DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/04/2024 |
763
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES ABRIL/2024. CONF. CI Nº56/24.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 08/04/2024 |
762
BRUNO JOAO GOMES ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA, GRAVAÇAO DE OFF E SPOT PARA VIDEO E DIVULGAÇÃO, DURANTE VISITAS AS OBRAS CONCLUIDAS E NO II ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 08/04/2024 |
761
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE ABRIL/2024. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 08/04/2024 |
760
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE ABRIL/2024. CI Nº49/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 08/04/2024 |
759
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE ABRIL/2024. CI Nº48/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 08/04/2024 |
758
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/04/2024 |
636
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA OS CENTROS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº510/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 08/04/2024 |
635
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA INICIAL 2024. PAG. CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.193,50 |
|
| 08/04/2024 |
623
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº481/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 08/04/2024 |
611
NATALIA FREIRES DOS SANTOS E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº473/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 08/04/2024 |
609
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRO JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DISSEMINAÇÃO-SAEPE. PAG. CONF. CI Nº476/24, ANEXA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/04/2024 |
609
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRO JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DISSEMINAÇÃO-SAEPE. PAG. CONF. CI Nº476/24, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/04/2024 |
608
DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA PARA RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DISSEMINAÇÃO-SAEPE. PAG. CONF. CI Nº475/24, ANEXA.
|
PAGO |
420,00 |
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| 08/04/2024 |
608
DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA PARA RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DISSEMINAÇÃO-SAEPE. PAG. CONF. CI Nº475/24, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 08/04/2024 |
607
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE PARA RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DISSEMINAÇÃO-SAEPE. PAG. CONF. CI Nº474/24, ANEXA.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 08/04/2024 |
607
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE PARA RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DISSEMINAÇÃO-SAEPE. PAG. CONF. CI Nº474/24, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 08/04/2024 |
597
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 08/04/2024 |
535
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº412/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 08/04/2024 |
532
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº413/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.042,00 |
|
| 08/04/2024 |
530
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº416/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 08/04/2024 |
516
BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NATALIA MATILDE MATIAS DE SÁ. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 08/04/2024 |
514
DANIELA DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZILMA GOMES DA SILVA SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDA DA LICENÇA PREMIA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.632,00 |
|
| 08/04/2024 |
513
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 08/04/2024 |
509
RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 08/04/2024 |
508
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 08/04/2024 |
487
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SÁ TORRES, PROFESSORA, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 08/04/2024 |
482
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. fornecimento de material de consumo do tipo ABSORVENTES HIGIÊNICOS, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educação, no âmbito d [...]
|
LIQUIDADO |
3.690,00 |
|
| 08/04/2024 |
479
ISLANE SIMONE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS. PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 08/04/2024 |
478
ETIENY FERREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KÁTIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSOR AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA. CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 08/04/2024 |
463
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº380/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 08/04/2024 |
462
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO, ATE A ESCOLA CLEME [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 08/04/2024 |
456
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº390/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.912,00 |
|
| 08/04/2024 |
360
MARIA LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A C [...]
|
LIQUIDADO |
744,00 |
|
| 08/04/2024 |
359
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÃNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QYL0B390, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A C [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 08/04/2024 |
301
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(marmitex eps s/tampa 187x52mm p/750ml c/200 unid, para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente a 3 dias do mês de [...]
|
EMPENHADO |
252,00 |
|
| 08/04/2024 |
300
HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a despesa de serviço funerário(TANATO) da Sra, (ESPEDITA BERTULINA ARAUJO), conforme documentação anexa.C.I 290/24
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 08/04/2024 |
299
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades d [...]
|
EMPENHADO |
5.748,90 |
|
| 08/04/2024 |
298
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS DE ULTIMA GERAÇÃO, NO OB [...]
|
EMPENHADO |
387,66 |
|
| 08/04/2024 |
297
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Iraneide da Silva Alencar
COMUNICAÇÃO
INTERNA - CI
Nº 289/24
Para:
Antônia de Sá Pereira Carvalho
Setor de Contabilidade
De:
Iraneide da Silva Alencar Tavares [...]
|
EMPENHADO |
591,43 |
|
| 08/04/2024 |
296
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS DE ULTIMA GERAÇÃO, NO OB [...]
|
EMPENHADO |
576,52 |
|
| 08/04/2024 |
295
DANYLO TAVARES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O EVENTO "COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO CRAS, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 08/04/2024 |
294
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX 06B5B04, CITROEN AIRCROSS PDF9949 E PALIO FIRE OYP5B79, conforme documentação [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 08/04/2024 |
293
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
82,63 |
|
| 08/04/2024 |
292
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do SCFV(serviço de conv [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 08/04/2024 |
291
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 281 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/04/2024 |
290
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CREAS no atendimento aos serviços sócios assisten [...]
|
EMPENHADO |
3.980,00 |
|
| 08/04/2024 |
289
PLANTVIDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°28/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
6.160,00 |
|
| 08/04/2024 |
200
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, refente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/04/2024 |
199
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de FEVEREIR [...]
|
LIQUIDADO |
309,60 |
|
