| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
435
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
8.970,00 |
|
| 20/02/2025 |
434
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS NÃO VINCULADOS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 20/02/2025 |
433
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
432
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
18.900,00 |
|
| 20/02/2025 |
431
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP LIC. MÉDICA NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
430
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
429
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
234.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
428
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
427
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 20/02/2025 |
426
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
78.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
425
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
424
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
41.400,00 |
|
| 20/02/2025 |
423
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 320/25 E NOTA 25.
|
EMPENHADO |
3.365,89 |
|
| 20/02/2025 |
422
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PAF NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
421
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
420
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
419
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS PSF NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
258,00 |
|
| 20/02/2025 |
418
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
76.021,44 |
|
| 20/02/2025 |
417
POLOBUS COMERCIO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA DO TFD, CONFORME CI 302/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/02/2025 |
416
POLOBUS COMERCIO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 301/2025
|
EMPENHADO |
436,73 |
|
| 20/02/2025 |
415
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BELICHE PARA OS LEITOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME CI 220/2025
|
EMPENHADO |
2.844,00 |
|
| 20/02/2025 |
414
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF DO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS 02/2025, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 20/02/2025 |
413
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME A CI 299/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
413
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME A CI 299/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
413
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME A CI 299/25.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 20/02/2025 |
413
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME A CI 299/25.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 20/02/2025 |
412
MAGAZINE LUIZA S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR PARA O FORTALECIMENTO DO SERVIÇO NO SETOR DE REGULAÇÃO, CONFORME CI 296/2025
|
EMPENHADO |
649,00 |
|
| 20/02/2025 |
411
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PDY7D63, CONFORME CI 295/2025
|
EMPENHADO |
1.916,00 |
|
| 20/02/2025 |
410
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PDJ0574, CONFORME CI 294/2025
|
EMPENHADO |
1.651,00 |
|
| 20/02/2025 |
41
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
PAGO |
2.172,63 |
|
| 20/02/2025 |
41
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
PAGO |
2.172,63 |
|
| 20/02/2025 |
41
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
2.172,63 |
|
| 20/02/2025 |
41
MARIA DO SOCORRO BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
2.172,63 |
|
| 20/02/2025 |
41
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
PAGO |
2.172,63 |
|
| 20/02/2025 |
41
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
PAGO |
2.172,63 |
|
| 20/02/2025 |
41
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
2.172,63 |
|
| 20/02/2025 |
41
MARIA DO SOCORRO BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
2.172,63 |
|
| 20/02/2025 |
409
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA MECÊNICA DO VEÍCULO PLACA PDJ0664, CONFORME CI 293/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/02/2025 |
408
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE TFD, CONFORME CI 292/2025
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 20/02/2025 |
407
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ, CONFORME CI 291/2025
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 20/02/2025 |
406
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO COM TESTE ERGOMÉTRICO PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, CONFORME CI 298/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/02/2025 |
405
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 297/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/02/2025 |
404
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
|
EMPENHADO |
1.617,60 |
|
| 20/02/2025 |
403
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 279/2025
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 20/02/2025 |
402
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 278/2025
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 20/02/2025 |
401
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 285/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/02/2025 |
329
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
15.686,00 |
|
| 20/02/2025 |
328
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "SWING DOO BOCA"QUE SE APRESENTA NO ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA DE VERDEJANTE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025. CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 20/02/2025 |
300
DAMIAO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender a família em situação de vulnerabilidade social e risco,conforme documento anexo.C.I 291/25
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
300
MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
300
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 196/2025
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
300
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONF. C.I Nº54/2025.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
300
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 196/2025
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
300
MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
300
DAMIAO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender a família em situação de vulnerabilidade social e risco,conforme documento anexo.C.I 291/25
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
300
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONF. C.I Nº54/2025.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
287
ZENEIDE DA SILVA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
4.470,00 |
|
| 20/02/2025 |
287
MATHEUS VITAL SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/25, CONFORME C.I Nº 05/2025.
|
LIQUIDADO |
4.470,00 |
|
| 20/02/2025 |
287
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato 10/2025.C.I [...]
|
LIQUIDADO |
4.470,00 |
|
| 20/02/2025 |
287
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
4.470,00 |
|
