Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
10/04/2024 |
594
BRUNO JOAO GOMES ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NOS DIAS 24/03 E 25/03/2024. CONFORME CI Nº33/24.
|
PAGO |
635,00 |
|
10/04/2024 |
594
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº404/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
10/04/2024 |
593
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº406/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
10/04/2024 |
593
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº29/24.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
10/04/2024 |
592
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO/2024. CI Nº27/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
10/04/2024 |
591
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO/2024. CI Nº28/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
10/04/2024 |
590
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE MARÇO/2024. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
10/04/2024 |
589
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, MES MARÇO/2024. CONFORME CI Nº 31/24.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
10/04/2024 |
587
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DÁGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO MAMOEIRO (ACAPRUSMA) ZONA RURAL DE V [...]
|
PAGO |
1.919,96 |
|
10/04/2024 |
586
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICIPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXA DE SOM DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
10/04/2024 |
584
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONF. C [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
10/04/2024 |
583
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE GRADES METALICAS DESTINADAS AO CONTROLE DA POPULAÇÃO NO "TRADICIONAL CIRCO DOS CARETAS DE VERDEJANTE", MANIFESTAÇÃO CULTURAL DE ACONTECE [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
10/04/2024 |
582
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E TURISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº30 [...]
|
PAGO |
3.530,00 |
|
10/04/2024 |
581
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, RELATIVO AO MES MARÇO/2024. CONF. CI Nº33/24.
|
PAGO |
520,00 |
|
10/04/2024 |
580
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº43/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
10/04/2024 |
579
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº42/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
10/04/2024 |
578
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº41/24.
|
PAGO |
1.590,00 |
|
10/04/2024 |
577
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO DESSA SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, VEICULO (STRADA). CONFORME CI Nº40/24.
|
PAGO |
185,00 |
|
10/04/2024 |
577
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº434/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.118,00 |
|
10/04/2024 |
576
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS 03/04. CONF. CI Nº138/24.
|
PAGO |
843,00 |
|
10/04/2024 |
575
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DE ENTRADA DA PREFEITURA. CONF.CI Nº137/24.
|
PAGO |
211,00 |
|
10/04/2024 |
572
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº215/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
10/04/2024 |
571
FRANCISCO RODRIGUES MAXIMO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MES DE 03/24. PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº204/24.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
10/04/2024 |
570
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº421/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
10/04/2024 |
569
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAL PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.125,00 |
|
10/04/2024 |
567
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº202/24.
|
PAGO |
1.310,00 |
|
10/04/2024 |
567
RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº420/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
10/04/2024 |
566
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº201/24.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
10/04/2024 |
565
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº203/24.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
10/04/2024 |
562
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
10/04/2024 |
561
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº205/24.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
10/04/2024 |
560
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE)DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA NO MES DE MARÇO DE 2024. CONF. CI Nº2 [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
10/04/2024 |
559
VALDEMAR IVANILDO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº208/24.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
10/04/2024 |
558
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PODA DE ÁRVORE E LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AR [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
10/04/2024 |
558
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº428/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.118,00 |
|
10/04/2024 |
554
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, NO MES DA MARÇO/2024. CONF. CI Nº209/24.
|
PAGO |
662,64 |
|
10/04/2024 |
553
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº212/24.
|
PAGO |
775,00 |
|
10/04/2024 |
552
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DA SEC. DE SERV. PUB, LAVAGEM DE CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, FIAT STRAD, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. [...]
|
PAGO |
530,00 |
|
10/04/2024 |
551
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) BARRACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS PIBLICOS. CONF. CI Nº221/24.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
10/04/2024 |
550
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº222/24.
|
PAGO |
1.730,00 |
|
10/04/2024 |
549
A.I.LOPES TEIXEIRA-ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PRESTADO A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº57/24.
|
PAGO |
3.725,00 |
|
10/04/2024 |
549
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº426/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
10/04/2024 |
545
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS CAMARINS DOS SHOWS, EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE MARÇO/2024. [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
10/04/2024 |
544
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE "GENECI BACAMARTEIRO" VERDEJANTENSE NO 14º ENCONTRO PERNAMBUCANO DE BACAMARTEIROS DE ABREU E LIMA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
10/04/2024 |
542
AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE HERBICIDA PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME CI Nº55/24.
|
PAGO |
650,00 |
|
10/04/2024 |
541
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMARINS DESTINADOS AS BANDAS E BACAMARTEIROS NO 2º ENCONTRO REGIONAL EM VERDEJANTE DO DIA 24 DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº294 [...]
|
PAGO |
843,00 |
|
10/04/2024 |
540
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS BANHEIROS, DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS E PIAS, REPARO DE ENCANAÇÕES DE ÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
10/04/2024 |
537
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 03/2024, CONF. C.I. N°132/24.
|
PAGO |
900,00 |
|
10/04/2024 |
535
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, TROCAS DE UNHAS, TIP TOP, E VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. CI Nº65/24.
|
PAGO |
368,00 |
|
10/04/2024 |
533
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº219/24.
|
PAGO |
2.595,00 |
|
10/04/2024 |
531
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 04/2024. CONF. CI Nº135/24 E NF AN [...]
|
PAGO |
1.912,00 |
|
10/04/2024 |
530
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, MARÇO/24. CONF. CI N [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
10/04/2024 |
53
FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE CABROBO PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRECAB DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
395,36 |
|
10/04/2024 |
528
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES, MAESTRO E EQUIPE DE APOIO QUE COPOEM A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" QUE SE APRESENTARAM EM CORTEJOS PELAS RU [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
10/04/2024 |
527
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICISTAS E MANUTENÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E COLOCAÇÃO DE REFLETORES NAS ESTRUTURAS DAS COMEMORAÇÕES DOS "62 ANOS DE VERDEJAN [...]
|
PAGO |
1.370,00 |
|
10/04/2024 |
526
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADO A EQUIPE DE SEGURANÇA DO 8º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS "62 ANOS DE VERDEJANTE" NA SEDE DO MUI [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
10/04/2024 |
525
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESRTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 62 ANOS DE VERDEJANTE/PE, EM MAR [...]
|
PAGO |
3.210,00 |
|
10/04/2024 |
524
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO NA SUA APRESENTAÇÃO DO DIA 24 DE MARÇO/2024, PELA RUAS D [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
10/04/2024 |
523
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
10/04/2024 |
522
JOAO DOS SANTOS DEODATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|