| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
569
ELIANA MATIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
568
ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
564
FRANCILENE DA SILVA ARANDAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
563
ANA BEATRIZ DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
560
NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
559
MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
556
QUITERIA DA SILVA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
393
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOLHAS PARA A REALIZAÇÃO DO GERES PERCORRE. CONFORME A CI 415/24 E NOTA 30.
|
LIQUIDADO |
834,96 |
|
| 12/04/2024 |
367
FRANCISCO JACINTO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RASTELO, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA EXTERNA DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 388/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
366
FABIANA XAVIER DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, DURANTE O MÊS 03/2024. CONFORME A CI 387/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
365
LARA FERNANDA FERREIRA CAMPOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO O SERVIDOR MANOEL JOSÉ DE LIMA NETO, REFRENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME A CI 386/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
361
MAGAZINE LUIZA S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR BRANCO 240L, PARA ATENDER A DEMANDA NA CASA DE APOIO, CONFORME CI 384/2024
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 12/04/2024 |
360
MARIA LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A C [...]
|
PAGO |
744,00 |
|
| 12/04/2024 |
359
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÃNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QYL0B390, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A C [...]
|
PAGO |
530,00 |
|
| 12/04/2024 |
322
KATIWSE LOPES ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO E REGISTRO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO MÊ DE MARÇO, CONFORME CI 307/20 [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/04/2024 |
319
CLARISSE SANTOS MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME A CI 306/2024.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/04/2024 |
318
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM MÃO DE OBRA, PARA APOIO NAS AÇÕES E LIMPEZA DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 288/2024
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
315
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM MÃO DE OBRA, PARA APOIO NAS AÇÕES E LIMPEZA DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 259/2024
|
PAGO |
155,32 |
|
| 12/04/2024 |
312
MARIANA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRI [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
311
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA D [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
31
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
31
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA ENTIDADE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
307
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/04/2024 |
306
TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, NO CONTROLE DAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO , ACOMPANHAM [...]
|
PAGO |
1.180,00 |
|
| 12/04/2024 |
303
MARIA LETICIA SILVA SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISRE [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/04/2024 |
302
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PAR [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/04/2024 |
301
MICHAEL SILVA ANGELIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/04/2024 |
300
LARA TEIXEIRA FERREIRA E SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO VETERINÁRIA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PAR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
298
EMÍLIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) P [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/04/2024 |
296
PIERRE DE CARVALHO GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (POVOADO DA LAGOA), NOS CUIDADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTARTO ADMINIST [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
295
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARAN [...]
|
PAGO |
1.516,00 |
|
| 12/04/2024 |
240
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
LIQUIDADO |
30.148,93 |
|
| 12/04/2024 |
217
ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2024.
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 12/04/2024 |
216
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
215
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024
|
PAGO |
2.360,00 |
|
| 12/04/2024 |
176
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
3.111,29 |
|
| 12/04/2024 |
173
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 83/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
4.174,71 |
|
| 12/04/2024 |
171
ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 84/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
3.643,83 |
|
| 12/04/2024 |
166
VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/04/2024 |
135
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS U [...]
|
PAGO |
3.683,00 |
|
| 11/04/2024 |
781
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DO PESSOAL DA EQUIPE DE SOM NA REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°104/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 11/04/2024 |
780
JULIERME PEREIRA DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO DO PESSOAL DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO A REUNIAO REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°103/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 11/04/2024 |
669
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 511/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
612,00 |
|
| 11/04/2024 |
662
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº513/24, E NF ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 11/04/2024 |
660
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº514/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
615,00 |
|
| 11/04/2024 |
650
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 03/2024. CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/04/2024 |
634
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE CONF. [...]
|
PAGO |
1.314,56 |
|
| 11/04/2024 |
633
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº503/24. ANEX [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 11/04/2024 |
620
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇAS E POLICIAIS MILITARES NO 2° ENCONTRO DE BACAMARTEIROS EM VERDEJANTE EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DOS 6 [...]
|
LIQUIDADO |
2.108,00 |
|
| 11/04/2024 |
619
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PRODUÇÃO, SEGURANÇAS, POLICIAIS MILITARES NO ENCONTRO DE BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA QUE ACONTECEU PELAS RUAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.686,00 |
|
| 11/04/2024 |
618
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PRODUÇÃO, DE SEGURANÇAS E POLICIAIS MILITARES NAS FESTAS DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ENTRE OS DIAS 2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.317,00 |
|
| 11/04/2024 |
617
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA AO CIRCO DOS CARETAS DE VERDEJANTE NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024 CONF. C.I. N°314/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
738,00 |
|
| 11/04/2024 |
613
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINA RETORESCAVADEIRA NO PERÍODO DE 01/03 À 19/03/2024 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
612
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2024, CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO.
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 11/04/2024 |
595
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
566
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/04/2024 |
564
ERMANO ALVES DA SILVA NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº210/24.
|
PAGO |
1.310,00 |
|
| 11/04/2024 |
563
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. [...]
|
PAGO |
1.310,00 |
|
| 11/04/2024 |
562
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/04/2024 |
557
VANESSA MARIA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
