| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2024 |
677
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CO [...]
|
LIQUIDADO |
474,00 |
|
| 15/04/2024 |
666
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 520/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 15/04/2024 |
664
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A SRA. MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 15/04/2024 |
664
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A SRA. MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/04/2024 |
663
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CPNF. [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/04/2024 |
663
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CPNF. [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/04/2024 |
661
RAINHA DA PARAIBA CONFECÇÃO COM E CONSULTORIA APÍC
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTA) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs), (MACACÕES, LUVAS E BOTAS) PARA DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, CONFORME CI Nº45 [...]
|
LIQUIDADO |
12.760,00 |
|
| 15/04/2024 |
660
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº514/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
615,00 |
|
| 15/04/2024 |
660
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA (DANDÃO), CONFORME CI Nº053/24.
|
LIQUIDADO |
1.069,00 |
|
| 15/04/2024 |
656
FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº484/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/04/2024 |
650
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 03/2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/04/2024 |
645
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 15/04/2024 |
644
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 15/04/2024 |
643
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/04/2024 |
642
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 15/04/2024 |
641
ANA MARIA RIBEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/04/2024 |
639
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/04/2024 |
639
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS NA RUA ANTONIO MARIANO. CONFORME CI Nº79/24.
|
LIQUIDADO |
6.200,00 |
|
| 15/04/2024 |
638
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA COM A FINALIDADE DE UMA REUNIÃO MO SEBRAE E REPRESENTANTES DA ROTA DO MEIO DO SERTÃO. CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/04/2024 |
638
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA COM A FINALIDADE DE UMA REUNIÃO MO SEBRAE E REPRESENTANTES DA ROTA DO MEIO DO SERTÃO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/04/2024 |
637
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGOGICA, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº454/24 [...]
|
PAGO |
1.960,00 |
|
| 15/04/2024 |
636
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA OS CENTROS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº510/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 15/04/2024 |
634
ALAN PIRES DUARTE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR ALAN PIRES DUARTE PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº512/24, ANEXA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/04/2024 |
633
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº73/24.ANEXA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/04/2024 |
632
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº72/24.ANEXA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/04/2024 |
632
ROGERIO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 335/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
370,00 |
|
| 15/04/2024 |
631
JANAINA ANGELITA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 456/24, ANEXA.
|
PAGO |
422,00 |
|
| 15/04/2024 |
624
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DO DNOCS. PAG. CONF. CI Nº480/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 15/04/2024 |
623
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº481/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 15/04/2024 |
619
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 455/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/04/2024 |
614
MARNILDE GOMES SARAIVA DE OLIVEIRA LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA. CONT. N°034/2 [...]
|
PAGO |
20.262,64 |
|
| 15/04/2024 |
613
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINA RETORESCAVADEIRA NO PERÍODO DE 01/03 À 19/03/2024 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/04/2024 |
611
NATALIA FREIRES DOS SANTOS E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº473/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/04/2024 |
606
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº398/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 15/04/2024 |
605
EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº408/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/04/2024 |
603
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº402/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/04/2024 |
602
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 15/04/2024 |
601
ANA LARISSA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO l E ll ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/04/2024 |
599
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº405/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/04/2024 |
586
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/04/2024 |
582
CRISTINA ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/04/2024 |
581
LUZIA DA SILVA FELIX
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/04/2024 |
579
MARILIA MARLUCE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/04/2024 |
519
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/04/2024 |
499
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA INPLANTAÇÃO DE POSTE, TRANSFORMADOR E REDE ELÉTRICA NO POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO ARAPIRACA (BACA) E IMPLANTAÇÃO DE POSTE COM REDE [...]
|
PAGO |
2.760,00 |
|
| 15/04/2024 |
488
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
|
LIQUIDADO |
114.561,52 |
|
| 15/04/2024 |
383
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO MUNICIPAL NO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, CONFORME CI 396/2024
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 15/04/2024 |
382
MARIA ALAIDE FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO MUNICIPAL NO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, CONFORME CI 395/2024
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 15/04/2024 |
381
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO MUNICIPAL NO XIV CONGRESSO MUNICIPAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, CONFORME CI 397/2024
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 15/04/2024 |
373
CONSULTÓRIO MÉDICO DRA. CAROLINE TELES EIRELI ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE CICERA ADELIA LUCAS DA SILVA, CONF. NF ANEXA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 15/04/2024 |
373
CONSULTÓRIO MÉDICO DRA. CAROLINE TELES EIRELI ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE CICERA ADELIA LUCAS DA SILVA, CONF. NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 15/04/2024 |
316
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(colorifico grão, condimento, extrato de tomate, feijão, jm mac, sal [...]
|
EMPENHADO |
8.292,85 |
|
| 15/04/2024 |
315
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa cream, cafe palacio, achoc e farinha de trigo) para a [...]
|
EMPENHADO |
1.333,71 |
|
| 15/04/2024 |
314
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa, cafe palacio, leite po, refrigerante, e fecula de ma [...]
|
EMPENHADO |
2.357,52 |
|
| 15/04/2024 |
313
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa cream, achoc po, fecula de mandioca, e bisc coquinho [...]
|
EMPENHADO |
1.784,74 |
|
| 15/04/2024 |
312
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(achoc po italac 800g, refrigerante e fecula) para atender as necessi [...]
|
EMPENHADO |
2.620,05 |
|
| 15/04/2024 |
311
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, [...]
|
EMPENHADO |
1.229,00 |
|
| 15/04/2024 |
310
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV, conforme documenta [...]
|
EMPENHADO |
230,44 |
|
| 15/04/2024 |
309
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentaç [...]
|
EMPENHADO |
123,45 |
|
| 15/04/2024 |
308
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
|
EMPENHADO |
164,60 |
|
