| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
278
EDILMA MARIA SILVA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CÍCERA PIRES DA SILVA. PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS FEVEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
4.170,07 |
|
| 19/02/2025 |
278
EDILMA MARIA SILVA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CÍCERA PIRES DA SILVA. PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS FEVEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
4.170,07 |
|
| 19/02/2025 |
27
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
27
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS ESTA SECRETARIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
27
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
27
GIVALDO LEITE DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
27
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
27
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS ESTA SECRETARIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
27
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
27
GIVALDO LEITE DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
27
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
27
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
260
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Araripina-PE, a serviço da Secretaria [...]
|
LIQUIDADO |
9.976,00 |
|
| 19/02/2025 |
260
ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
LIQUIDADO |
9.976,00 |
|
| 19/02/2025 |
260
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIVROS PONTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF NOTA Nº21. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
9.976,00 |
|
| 19/02/2025 |
260
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA A MÁQUINA PATROL (BALDE DE OLEO SAE 50-PETROBRAS 20L, FILTRO DE TRANSMISSÃO, TIRA, CHAPA TIRA, FILTRO LUBRIFICANTE, BALDE DE O [...]
|
LIQUIDADO |
9.976,00 |
|
| 19/02/2025 |
26
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
26
ISRAEL MATIAS SILVA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA , ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS E PARCELAMENTOS NO SISTEMA CADPREV, ASSISTÊNCIA EM [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
26
EDVANIA CORINA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
26
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
26
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
26
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
26
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
26
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
26
EDVANIA CORINA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
26
ISRAEL MATIAS SILVA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA , ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS E PARCELAMENTOS NO SISTEMA CADPREV, ASSISTÊNCIA EM [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
259
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. [...]
|
LIQUIDADO |
657,00 |
|
| 19/02/2025 |
259
IZAIAS MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
LIQUIDADO |
657,00 |
|
| 19/02/2025 |
259
RARYANNE SOARES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO A ELABORAÇÃO DE KITS PARA DOAÇOES DOS DIAS MÃES ,DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 246/25
|
LIQUIDADO |
657,00 |
|
| 19/02/2025 |
259
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº25/25.
|
LIQUIDADO |
657,00 |
|
| 19/02/2025 |
250
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 19/02/2025 |
250
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERCIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEU) DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. CONF. CI Nº24/25.
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 19/02/2025 |
250
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR que se empenha para a servidora custear despesa com alimentação para participar de Oficina com Técnicos e Orientadores Sociais que atuam nos SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 19/02/2025 |
250
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 19/02/2025 |
249
GILMARA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 239/25
|
PAGO |
732,82 |
|
| 19/02/2025 |
249
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
732,82 |
|
| 19/02/2025 |
249
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG CONF. NOTA N [...]
|
PAGO |
732,82 |
|
| 19/02/2025 |
249
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023.
|
PAGO |
732,82 |
|
| 19/02/2025 |
249
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023.
|
LIQUIDADO |
732,82 |
|
| 19/02/2025 |
249
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG CONF. NOTA N [...]
|
LIQUIDADO |
732,82 |
|
| 19/02/2025 |
249
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
LIQUIDADO |
732,82 |
|
| 19/02/2025 |
249
GILMARA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 239/25
|
LIQUIDADO |
732,82 |
|
| 19/02/2025 |
248
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023.
|
PAGO |
2.262,51 |
|
| 19/02/2025 |
248
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGORIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, A [...]
|
PAGO |
2.262,51 |
|
| 19/02/2025 |
248
RONYEDSON ARGEMIRO COELHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
2.262,51 |
|
| 19/02/2025 |
248
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE MARIA APRECIDA DA SILVA, NO DIA 12/05/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, CONFORME ORDEM DE SERV [...]
|
PAGO |
2.262,51 |
|
| 19/02/2025 |
248
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023.
|
LIQUIDADO |
2.262,51 |
|
| 19/02/2025 |
248
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGORIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, A [...]
|
LIQUIDADO |
2.262,51 |
|
| 19/02/2025 |
248
RONYEDSON ARGEMIRO COELHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
LIQUIDADO |
2.262,51 |
|
| 19/02/2025 |
248
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE MARIA APRECIDA DA SILVA, NO DIA 12/05/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, CONFORME ORDEM DE SERV [...]
|
LIQUIDADO |
2.262,51 |
|
| 19/02/2025 |
247
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
247
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25776. ANEXA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
247
ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROA DE FLORES NATURAIS.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
247
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de ABR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
247
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de ABR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
247
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
247
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25776. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
247
ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROA DE FLORES NATURAIS.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
246
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DISCOS RECORTADO 28X6 GRANDE AR BALDAN, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CI Nº11/25.
|
PAGO |
6.300,00 |
|
| 19/02/2025 |
246
RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25777. ANEXA.
|
PAGO |
6.300,00 |
|
