| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2024 |
402
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF IV. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
68,22 |
|
| 04/04/2024 |
402
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF IV. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 04/04/2024 |
401
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
208,80 |
|
| 04/04/2024 |
401
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.920,00 |
|
| 04/04/2024 |
400
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
98,71 |
|
| 04/04/2024 |
400
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 04/04/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
350,57 |
|
| 04/04/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
236,74 |
|
| 04/04/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
447,63 |
|
| 04/04/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
63,20 |
|
| 04/04/2024 |
399
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
209,15 |
|
| 04/04/2024 |
399
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11.600,00 |
|
| 04/04/2024 |
398
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 419/24.
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 04/04/2024 |
397
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2024, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
1.301,13 |
|
| 04/04/2024 |
396
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AOS ANOS DE 20 E 21, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
118,15 |
|
| 04/04/2024 |
395
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2023, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
62,65 |
|
| 04/04/2024 |
394
PRISCILA PARENTE SOARES SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA NA PACIENTE ÁDHYLLA MARIA LIMA SILVA. CONFORME A CI 364/24 E NOTA 269.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 04/04/2024 |
394
PRISCILA PARENTE SOARES SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA NA PACIENTE ÁDHYLLA MARIA LIMA SILVA. CONFORME A CI 364/24 E NOTA 269.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 04/04/2024 |
394
PRISCILA PARENTE SOARES SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA NA PACIENTE ÁDHYLLA MARIA LIMA SILVA. CONFORME A CI 364/24 E NOTA 269.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 04/04/2024 |
387
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.080,00 |
|
| 04/04/2024 |
349
FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO EL [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 04/04/2024 |
342
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, NO TOTAL DE 3 (TRÊS) PLANTÕES NO MÊS 03/2024. CONFORME A CI 358/24.
|
LIQUIDADO |
1.059,00 |
|
| 04/04/2024 |
340
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSTALAÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADOS E MONSTAGEM DE QUATRO CAMAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 359/24.
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
| 04/04/2024 |
339
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 357/24.
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 04/04/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
278,03 |
|
| 04/04/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
881,00 |
|
| 04/04/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
961,48 |
|
| 04/04/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
341,02 |
|
| 04/04/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
129,80 |
|
| 04/04/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
207,58 |
|
| 04/04/2024 |
277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
116,15 |
|
| 04/04/2024 |
268
MARIA RODRIGUES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA COZINHA, COM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 04/04/2024 |
253
NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
PAGO |
5.025,60 |
|
| 04/04/2024 |
251
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
PAGO |
5.782,92 |
|
| 04/04/2024 |
250
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
6.151,80 |
|
| 04/04/2024 |
217
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se refere, ao fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilid [...]
|
PAGO |
3.738,00 |
|
| 04/04/2024 |
211
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALAÇAO [...]
|
PAGO |
1.966,40 |
|
| 04/04/2024 |
209
MR TECH INFORMATICA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO COMPUTADOR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 064, PELO CONTRATO Nº 017/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023.
|
LIQUIDADO |
6.816,00 |
|
| 04/04/2024 |
197
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 04/04/2024 |
184
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(UMA) DIRARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DO 6° CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, NOS DIA 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME D [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 04/04/2024 |
184
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(UMA) DIRARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DO 6° CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, NOS DIA 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME D [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 04/04/2024 |
183
DANIELA BARRETO DA CRUZ GONZAGA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DO 6° CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, NOS DIA 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 04/04/2024 |
183
DANIELA BARRETO DA CRUZ GONZAGA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DO 6° CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, NOS DIA 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 04/04/2024 |
180
JUCELMA EVA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de ABRIL de 2024, conforme documentaç [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 04/04/2024 |
179
MARIA MARIANA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO de 2024 ,conforme documentos anexos.C.I 1 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 04/04/2024 |
154
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 04/04/2024 |
139
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de conserto do freezer para o CRAS realizada no mês de MARÇO de 2024, conforme documentação anexa.C.I [...]
|
PAGO |
495,00 |
|
| 04/04/2024 |
138
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
|
LIQUIDADO |
5.580,00 |
|
| 04/04/2024 |
138
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
|
LIQUIDADO |
2.710,00 |
|
| 04/04/2024 |
132
FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO EL [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 04/04/2024 |
121
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
40.333,26 |
|
| 04/04/2024 |
121
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
8.158,01 |
|
| 04/04/2024 |
118
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 04/04/2024 |
118
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 04/04/2024 |
116
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CON [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 04/04/2024 |
116
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CON [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 03/04/2024 |
938
CARLOS LACERDA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS EM GERAL DESENHOS GRAFITES ARTES PLASTICAS VISUAIS E MUSICA NOS MUROS DAS ESCOLAS OSMUNDO BEZERRA E CLEMENTINO NO [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 03/04/2024 |
937
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, CANECAS E DOCES PARA AS FORMADORAS QUE REALIZARAM PALESTRAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM OS PROFISSIONAIS DE REDE MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
674,00 |
|
| 03/04/2024 |
936
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO DIA ESTADUAL DE COMBATE AS ARBOVIRORES NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO.
|
EMPENHADO |
579,00 |
|
| 03/04/2024 |
93
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
