| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
175
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
244,64 |
|
| 19/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
241,52 |
|
| 19/02/2025 |
175
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
LIQUIDADO |
323,18 |
|
| 19/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
323,18 |
|
| 19/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
225,62 |
|
| 19/02/2025 |
175
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
LIQUIDADO |
129,20 |
|
| 19/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
129,20 |
|
| 19/02/2025 |
175
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
129,20 |
|
| 19/02/2025 |
175
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
129,20 |
|
| 19/02/2025 |
175
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
LIQUIDADO |
656,86 |
|
| 19/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
656,86 |
|
| 19/02/2025 |
175
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
656,86 |
|
| 19/02/2025 |
175
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
656,86 |
|
| 19/02/2025 |
175
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
LIQUIDADO |
225,62 |
|
| 19/02/2025 |
175
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
241,52 |
|
| 19/02/2025 |
175
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
225,62 |
|
| 19/02/2025 |
175
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
225,62 |
|
| 19/02/2025 |
175
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
22,82 |
|
| 19/02/2025 |
175
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
22,82 |
|
| 19/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
22,82 |
|
| 19/02/2025 |
175
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
LIQUIDADO |
22,82 |
|
| 19/02/2025 |
175
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
241,52 |
|
| 19/02/2025 |
175
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
LIQUIDADO |
241,52 |
|
| 19/02/2025 |
175
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
96,40 |
|
| 19/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
96,40 |
|
| 19/02/2025 |
175
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
LIQUIDADO |
96,40 |
|
| 19/02/2025 |
175
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
400,75 |
|
| 19/02/2025 |
175
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
96,40 |
|
| 19/02/2025 |
175
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
400,75 |
|
| 19/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
400,75 |
|
| 19/02/2025 |
175
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
LIQUIDADO |
400,75 |
|
| 19/02/2025 |
175
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
LIQUIDADO |
98,23 |
|
| 19/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
98,23 |
|
| 19/02/2025 |
175
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
98,23 |
|
| 19/02/2025 |
175
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 19/02/2025 |
174
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 19/02/2025 |
173
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 19/02/2025 |
163
SEMPRE LIMPO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 17/2025-3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PRE [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 19/02/2025 |
163
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 19/02/2025 |
163
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 19/02/2025 |
163
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAJENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 19/02/2025 |
161
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
|
LIQUIDADO |
2.898,54 |
|
| 19/02/2025 |
161
ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1953/2025
|
LIQUIDADO |
2.898,54 |
|
| 19/02/2025 |
161
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 10/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.898,54 |
|
| 19/02/2025 |
161
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICOS NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°6/25 E FATURAS ANEXAS.
|
LIQUIDADO |
2.898,54 |
|
| 19/02/2025 |
141
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. C.I [...]
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 19/02/2025 |
141
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GERENCIAL NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°27/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 19/02/2025 |
141
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVEERSOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 19/02/2025 |
141
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 19/02/2025 |
109
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº04/25.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
109
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TANQUE FORTLEV 15.000 L. PAG. CONF. CI Nº83/25, E NF ANEXA.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
109
MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
109
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(Café Aurora,Achocolatado Marata,Macarrão Espaguete,Margarina Primor,Óleo d [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 18/02/2025 |
93
RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE FUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 78/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/02/2025 |
92
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA COMO:REGISTRO PARA FOGÃO COM BRAÇADEIRA, FECHADURA EXT.,TELA DE MOSQ [...]
|
EMPENHADO |
614,00 |
|
| 18/02/2025 |
91
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFN) COMO:CIMENTO SACO 50KG,CADEADO CR35,FECHADURA EXT AL/ESP,M [...]
|
EMPENHADO |
445,00 |
|
| 18/02/2025 |
90
CICERO ESPEDITO DAMASCENA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de AUXÍLIO FINANCEIRO para atender as necessidade emergencial da família em situação de vunerabilidade social, relati [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/02/2025 |
89
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SEC. DE ASSIT.SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. C.I 74/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/02/2025 |
88
EDMILA LIMA DE BARROS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/02/2025 |
87
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
