| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2024 |
589
JOSÉ MAYCK REINALDO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº423/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
588
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº432/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
587
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº433/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
585
ZENEIDE DA SILVA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº436/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
583
LARISSA GONÇALVES DA SILVA CAETANO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº437/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
580
MARICELIA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº438/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
578
REGINEIDE AURENI DA SILVA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO ALVES RANGEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº419/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
577
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº434/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.118,00 |
|
| 02/04/2024 |
573
JOSE ARGEMIRO SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº430/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
572
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE LAGOA DO MILAGRES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº431/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
570
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº421/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
567
RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº420/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
567
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº202/24.
|
LIQUIDADO |
1.310,00 |
|
| 02/04/2024 |
566
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº201/24.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 02/04/2024 |
565
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº203/24.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 02/04/2024 |
565
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/04/2024 |
564
ERMANO ALVES DA SILVA NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº210/24.
|
LIQUIDADO |
1.310,00 |
|
| 02/04/2024 |
563
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
1.310,00 |
|
| 02/04/2024 |
562
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 02/04/2024 |
561
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº205/24.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 02/04/2024 |
561
DHAYNE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº429/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
560
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE)DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA NO MES DE MARÇO DE 2024. CONF. CI Nº2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 02/04/2024 |
559
VALDEMAR IVANILDO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº208/24.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 02/04/2024 |
558
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PODA DE ÁRVORE E LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AR [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 02/04/2024 |
558
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº428/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.118,00 |
|
| 02/04/2024 |
553
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº425/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
549
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº426/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
549
A.I.LOPES TEIXEIRA-ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PRESTADO A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº57/24.
|
LIQUIDADO |
3.725,00 |
|
| 02/04/2024 |
548
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E COM. DE MUDAS DO VALE D
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.500 MUDAS DE MARACUJÁ PARA PROJETO DE IRRIGAÇÃO EM LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME CI Nº58/24.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 02/04/2024 |
546
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
2.140,00 |
|
| 02/04/2024 |
545
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº427/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
543
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ESCOLINHA MOLEQUE BOM DE BOLA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ICENTIVO AO ESPORTE, COM FINALIDADE DE AJUDA DE CUSTO DAS DESPESAS DOS ATLETAS, CICERO KAUÊ DA SILVA E JOÃO MARCOS DOS SANTOS SILVA, QUE SERÃO SUBME [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 02/04/2024 |
543
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ESCOLINHA MOLEQUE BOM DE BOLA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ICENTIVO AO ESPORTE, COM FINALIDADE DE AJUDA DE CUSTO DAS DESPESAS DOS ATLETAS, CICERO KAUÊ DA SILVA E JOÃO MARCOS DOS SANTOS SILVA, QUE SERÃO SUBME [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 02/04/2024 |
539
MARIA EULALIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº410/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
538
INBRAVIDROS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO TEMPERADO PARA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) JANELAS MED. 0,80x0,80 MM PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ADELAIDE TAVARES DE SA. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.640,00 |
|
| 02/04/2024 |
536
ANA MARIA DE LIMA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº411/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
535
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº412/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
535
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, TROCAS DE UNHAS, TIP TOP, E VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. CI Nº65/24.
|
LIQUIDADO |
368,00 |
|
| 02/04/2024 |
534
FABIANO DA SILVA MOREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA 416 E PARA RETIFICA DO MESMO. CONF. CI Nº64/24.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 02/04/2024 |
532
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO DE LACHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE GOVERNO. CONFORME CI Nº136/24.
|
LIQUIDADO |
274,00 |
|
| 02/04/2024 |
532
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº413/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.042,00 |
|
| 02/04/2024 |
531
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº414/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
531
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 04/2024. CONF. CI Nº135/24 E NF AN [...]
|
LIQUIDADO |
1.912,00 |
|
| 02/04/2024 |
530
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, MARÇO/24. CONF. CI N [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
530
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº416/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
529
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 02/04/2024 |
529
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFASICA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº38/24.
|
LIQUIDADO |
2.671,00 |
|
| 02/04/2024 |
528
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES, MAESTRO E EQUIPE DE APOIO QUE COPOEM A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" QUE SE APRESENTARAM EM CORTEJOS PELAS RU [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 02/04/2024 |
527
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICISTAS E MANUTENÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E COLOCAÇÃO DE REFLETORES NAS ESTRUTURAS DAS COMEMORAÇÕES DOS "62 ANOS DE VERDEJAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.370,00 |
|
| 02/04/2024 |
527
JUCELMA EVA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQU [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/04/2024 |
526
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADO A EQUIPE DE SEGURANÇA DO 8º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS "62 ANOS DE VERDEJANTE" NA SEDE DO MUI [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 02/04/2024 |
525
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESRTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 62 ANOS DE VERDEJANTE/PE, EM MAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.210,00 |
|
| 02/04/2024 |
524
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO NA SUA APRESENTAÇÃO DO DIA 24 DE MARÇO/2024, PELA RUAS D [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 02/04/2024 |
523
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/04/2024 |
522
JOAO DOS SANTOS DEODATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/04/2024 |
520
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS, PALCO, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO, DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E ARTSTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.025,00 |
|
| 02/04/2024 |
519
JOSE ALEX DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA, NO MES DE FEVEREIRO/2024. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 02/04/2024 |
514
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ARCORDEON" QUE SE APRESENTOU NO 2º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, NA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/04/2024 |
512
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO DOS "62 ANOS DE VERDEJANTE" NA SEDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 02/04/2024 |
511
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA SEGURANÇA PRIVADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS "62 ANOS DE VERDEJANTE" NA SEDE DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
