| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2024 |
695
APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHAR O PREFEITO, EM SUA AGENDA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CI Nº165/24.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 25/03/2024 |
694
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº169/24.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 25/03/2024 |
694
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº169/24.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 25/03/2024 |
693
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA SERRA TALHADA-PE,COMO COORDENADOR DO GARANTIA SAFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GARANTIA SAFRA. CONFORME CI Nº168/24.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/03/2024 |
692
EGIDIO ANGELO FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº167/24.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 25/03/2024 |
691
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE-PE. COD.CLIENTE Nº4012631885, DO MES 03/2024. CI N [...]
|
EMPENHADO |
23.447,95 |
|
| 25/03/2024 |
690
CPRH-AGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS. CONFORME CI Nº82/24.
|
EMPENHADO |
1.409,27 |
|
| 25/03/2024 |
689
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA COM MADEIRA E TELA NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, II ENCONTRO DE APICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº87/24.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 25/03/2024 |
688
MARCOS VINICIUS DE SA NOGUEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO "GRUPO DE ARTE DE VERDEJANTE" PARA APRESENTAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE ABRIL/ [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/03/2024 |
687
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ARCORDEON" QUE SE APRESENTOU NO 2º ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE A [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 25/03/2024 |
686
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES ABRIL/2024. CONF. CI Nº321/24.
|
EMPENHADO |
1.685,00 |
|
| 25/03/2024 |
685
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº322/24.
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 25/03/2024 |
684
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE ABRIL DE 2024. CONF. CI Nº323/24.
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 25/03/2024 |
683
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE CARREGAMENTO DE ENTULHO NOS POVOADOS DE GROSSOS E MALHADA AREIA, NO MES DE ABRIL/2024. CONFORME C.I. N° 282/24.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 25/03/2024 |
682
JOSE VALMIRO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE ENTREGA DE IPTU- 2024. CONFORME CI Nº 164/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/03/2024 |
681
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS 04/2024.
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 25/03/2024 |
680
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 25/03/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 25/03/2024 |
678
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS RELACIONADOS A PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME CI Nº046/24.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 25/03/2024 |
677
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE -PE, CONF. CONSTA EM C.I Nº 161/24 ANEXA.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 25/03/2024 |
676
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME C.I Nº 163/2024
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 25/03/2024 |
675
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMNTO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO DO NUCA DO SELO UNICEF CONFORME C.I 47/24
|
EMPENHADO |
106,00 |
|
| 25/03/2024 |
674
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ANDAIME (SOLDA)E SERVIÇO DE ARMAÇÃO DE CARPINTARIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO SÃO JOAQUIM, CONFORME CI Nº63/24.
|
EMPENHADO |
265,00 |
|
| 25/03/2024 |
673
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.450,00 |
|
| 25/03/2024 |
635
OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "HEITOR COSTA" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE 02 HORAS EM COMEM [...]
|
PAGO |
150.000,00 |
|
| 25/03/2024 |
635
OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "HEITOR COSTA" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE 02 HORAS EM COMEM [...]
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
|
| 25/03/2024 |
486
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA REPARO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE VERDEJANTE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04, CONFORME CI Nº61/24.
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 25/03/2024 |
485
P F DE SOUZA MELO EPP
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NO SITIO ARAPIRACA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº62/24.
|
LIQUIDADO |
7.340,00 |
|
| 25/03/2024 |
453
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº395/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.132,00 |
|
| 25/03/2024 |
309
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO.
|
LIQUIDADO |
59,90 |
|
| 25/03/2024 |
309
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO.
|
LIQUIDADO |
59,90 |
|
| 25/03/2024 |
272
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n°16/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/03/2024 |
271
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n°04/2024
C.I 253/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/03/2024 |
270
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato nº [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/03/2024 |
269
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 251/24
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/03/2024 |
268
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/03/2024 |
267
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/03/2024 |
266
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/03/2024 |
265
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 12/2024? [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/03/2024 |
264
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 13/2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/03/2024 |
263
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 261/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/03/2024 |
262
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de ABRIL de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 250/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/03/2024 |
261
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 14/2024? [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/03/2024 |
260
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 09/2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 25/03/2024 |
259
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS(centro d [...]
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 25/03/2024 |
258
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) durante os meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL de 2024, [...]
|
EMPENHADO |
993,02 |
|
| 25/03/2024 |
257
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela, limpeza e instalação do ar condicionado, para a secretaria de assistencia soicial, conforme documentação anexa.C.I 246/24
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 25/03/2024 |
256
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, COMO MOTORI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/03/2024 |
255
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRETAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/03/2024 |
254
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRETAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/03/2024 |
253
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/03/2024 |
252
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento pela fornecimento de CARNES(costela bovinas) para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 247/24
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 25/03/2024 |
251
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de MARÇO [...]
|
EMPENHADO |
85,47 |
|
| 25/03/2024 |
250
JOSE VICENTE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de ABRIL de 2024, conforme [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 25/03/2024 |
249
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (ornamentação, veu, transporte viagem,vestimenta masculina, velaavulsa e urna de integração simples) no corpo que em vid [...]
|
EMPENHADO |
2.337,66 |
|
| 25/03/2024 |
248
DAMIAO SOUZA DAMASCENA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de ABRIL de 2024, conforme [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 25/03/2024 |
247
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de MARÇO de 2024, com venc [...]
|
EMPENHADO |
469,16 |
|
| 25/03/2024 |
246
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de MARÇO 20 [...]
|
EMPENHADO |
285,24 |
|
| 25/03/2024 |
245
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/03/2024 |
244
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
