| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
85
EDSON ALVES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 [...]
|
PAGO |
1.133,33 |
|
| 10/02/2025 |
85
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
1.133,33 |
|
| 10/02/2025 |
85
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO, COMO PSICÓLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1912/2025
|
PAGO |
1.133,33 |
|
| 10/02/2025 |
85
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
|
PAGO |
1.133,33 |
|
| 10/02/2025 |
85
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
1.133,33 |
|
| 10/02/2025 |
85
EDSON ALVES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 [...]
|
PAGO |
1.133,33 |
|
| 10/02/2025 |
83
VANESSA FERREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/02/2025 |
83
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/2025. C.I 68/25
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/02/2025 |
83
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/02/2025 |
83
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "18° PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIRO ZE BERNARDO E ROMAO TEIXEIRA" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHINHO DOS BERNARDOS ENTRE OS [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/02/2025 |
83
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/2025. C.I 68/25
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/02/2025 |
83
VANESSA FERREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/02/2025 |
83
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "18° PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIRO ZE BERNARDO E ROMAO TEIXEIRA" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHINHO DOS BERNARDOS ENTRE OS [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/02/2025 |
83
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/02/2025 |
82
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/02/2025 |
82
GILVANILDO COSME DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/02/2025 |
82
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/02/2025 |
82
THIBERIO FERNANDES CARDOSO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HUE 1308 ANO 1989 MODELO GM/CHEVROLET D-40 CARGA CAMINHÃO VERMELHA DIESEL PARA FAZER MUDANÇA DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/02/2025 |
82
GILVANILDO COSME DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/02/2025 |
82
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/02/2025 |
82
THIBERIO FERNANDES CARDOSO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HUE 1308 ANO 1989 MODELO GM/CHEVROLET D-40 CARGA CAMINHÃO VERMELHA DIESEL PARA FAZER MUDANÇA DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/02/2025 |
82
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 10/02/2025 |
81
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
81
TARCISIO ARAUJO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
81
JOAO DOS SANTOS DEODATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
81
MARIA IARA DE SA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos.C.I 1 [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
81
TARCISIO ARAUJO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/02/2025 |
81
MARIA IARA DE SA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos.C.I 1 [...]
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/02/2025 |
81
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/02/2025 |
81
JOAO DOS SANTOS DEODATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/02/2025 |
81
JOAO DOS SANTOS DEODATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/02/2025 |
81
TARCISIO ARAUJO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/02/2025 |
81
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/02/2025 |
81
MARIA IARA DE SA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos.C.I 1 [...]
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
MARIA DALVA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
MARIA DALVA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
MARIA DALVA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/02/2025 |
78
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
78
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
