| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2024 |
26
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO (SIPREV) NO MÊS DE FEV. DE 2024.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 12/03/2024 |
26
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO (SIPREV) NO MÊS DE FEV. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 12/03/2024 |
26
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO (SIPREV) NO MÊS DE FEV. DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 12/03/2024 |
253
NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
5.025,60 |
|
| 12/03/2024 |
251
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
5.782,92 |
|
| 12/03/2024 |
25
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVERE [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 12/03/2024 |
24
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE FEVER [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/03/2024 |
23
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/03/2024 |
226
FABIO LUCAS WHYLACE E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - SPLIT, CONFOME ORDEM DE FORNECIMENTO 068, PELO CONTRATO 11/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023.
|
LIQUIDADO |
7.156,00 |
|
| 12/03/2024 |
18
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/03/2024 |
148
YDAYANNE SILVA CÉZAR
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFOR [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 12/03/2024 |
131
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviços de ornamentação para a INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 , conforme docum [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 12/03/2024 |
131
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviços de ornamentação para a INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 , conforme docum [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 12/03/2024 |
130
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o SCFV (serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) durante o mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação anexa. [...]
|
PAGO |
788,35 |
|
| 12/03/2024 |
130
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o SCFV (serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) durante o mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação anexa. [...]
|
LIQUIDADO |
788,35 |
|
| 12/03/2024 |
129
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o CRAS referente ao mes de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação anexa.C.I
|
PAGO |
906,87 |
|
| 12/03/2024 |
129
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o CRAS referente ao mes de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação anexa.C.I
|
LIQUIDADO |
906,87 |
|
| 12/03/2024 |
128
NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao ressarcimento em nome do Sra. NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA, coordenadora dos conselhos, VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELAS COMPRAS FEITAS AOS DIAS QUE SE ANTECEDE A IN [...]
|
PAGO |
430,00 |
|
| 12/03/2024 |
128
NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao ressarcimento em nome do Sra. NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA, coordenadora dos conselhos, VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELAS COMPRAS FEITAS AOS DIAS QUE SE ANTECEDE A IN [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 12/03/2024 |
127
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (ornamentação, veu, transporte viagem,vestimenta masculina, velaavulsa e urna de integração simples) no corpo que em vid [...]
|
LIQUIDADO |
1.009,15 |
|
| 12/03/2024 |
126
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,referente ao pagamento de um VE3200B4 VENT TURBO FORCE 2 EM 1 40 220V VF42 ARNO para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I [...]
|
LIQUIDADO |
256,00 |
|
| 12/03/2024 |
125
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX 06B5B04, CITROEN AIRCROSS PDF9949 E PALIO FIRE OYP5B79, conforme documentação [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 12/03/2024 |
124
DANYLO TAVARES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelas confecções de aventais e marca d´agua para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C. I 116/24
|
PAGO |
320,00 |
|
| 12/03/2024 |
124
DANYLO TAVARES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelas confecções de aventais e marca d´agua para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C. I 116/24
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 12/03/2024 |
123
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (coroa de flores, ornamentaçao, veu,transporte viagem, tanatopraxia,vestimenta masculina,vela avulsa,urna santa rita) [...]
|
LIQUIDADO |
1.844,30 |
|
| 12/03/2024 |
122
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de encadernação e impressões foto adesivo e papel cartão para a COZINHA COMUNITARIA no mês de MARÇO de [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 12/03/2024 |
121
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de encadernação, impressões papel foto, foto adesivo, e papel cartão para o CRAS(centro de referencia [...]
|
PAGO |
445,00 |
|
| 12/03/2024 |
121
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de encadernação, impressões papel foto, foto adesivo, e papel cartão para o CRAS(centro de referencia [...]
|
LIQUIDADO |
445,00 |
|
| 12/03/2024 |
120
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades d [...]
|
PAGO |
3.903,46 |
|
| 12/03/2024 |
120
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades d [...]
|
LIQUIDADO |
3.903,46 |
|
| 11/03/2024 |
84
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS / FUNDEB 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 01/2024.
|
LIQUIDADO |
-835,91 |
|
| 11/03/2024 |
721
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 782/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 11/03/2024 |
720
JOZIMAR SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA CRECHE ANTONIO CÂNDIDO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHINHO. PAG. CONF. CI Nº543/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
473,68 |
|
| 11/03/2024 |
719
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº584/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 11/03/2024 |
7
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO EL [...]
|
LIQUIDADO |
614,50 |
|
| 11/03/2024 |
66
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
40.869,72 |
|
| 11/03/2024 |
65
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
4.871,40 |
|
| 11/03/2024 |
64
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ -PE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
2.541,60 |
|
| 11/03/2024 |
63
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
52.129,76 |
|
| 11/03/2024 |
620
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇAS E POLICIAIS MILITARES NO 2° ENCONTRO DE BACAMARTEIROS EM VERDEJANTE EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DOS 6 [...]
|
EMPENHADO |
2.108,00 |
|
| 11/03/2024 |
62
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.536,08 |
|
| 11/03/2024 |
614
MARNILDE GOMES SARAIVA DE OLIVEIRA LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA. CONT. N°034/2 [...]
|
LIQUIDADO |
23.838,40 |
|
| 11/03/2024 |
61
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
34.428,73 |
|
| 11/03/2024 |
60
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
10.993,37 |
|
| 11/03/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
0,89 |
|
| 11/03/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
0,89 |
|
| 11/03/2024 |
6
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
368,70 |
|
| 11/03/2024 |
58
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% ENS. FUND. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
-3.133,07 |
|
| 11/03/2024 |
58
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% ENS. FUND. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
421.517,65 |
|
| 11/03/2024 |
56
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/03/2024 |
55
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
3.607,20 |
|
| 11/03/2024 |
54
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
21.876,33 |
|
| 11/03/2024 |
52
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
20.103,48 |
|
| 11/03/2024 |
51
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA -PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
9.726,65 |
|
| 11/03/2024 |
5
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO EL [...]
|
LIQUIDADO |
614,50 |
|
| 11/03/2024 |
49
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
7.584,14 |
|
| 11/03/2024 |
433
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE MAL [...]
|
LIQUIDADO |
106.790,64 |
|
| 11/03/2024 |
430
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P5 + SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL NO VALOR DE R$2300,00. CONFORME CI Nº40/24.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 11/03/2024 |
427
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SOM DE PAREDÃO EVENTUAL DESTINADA AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, D [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 11/03/2024 |
426
EDJESSICA DA SILVA BRANDAO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO GRATUITA DO "SUPER CIRQUE" ABERTA A TODA POPULAÇÃO, NO DIA 11/03/2024. CONFORME CI Nº266/24.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
