| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2024 |
247
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 11/03/2024 |
247
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 11/03/2024 |
239
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material (pote freezer/microondas 1,2L) para COZINHA COMUNITÁRIA , conforme nota fiscal anexa.C.I 230/24
|
EMPENHADO |
2.561,05 |
|
| 11/03/2024 |
238
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 03/2024.
|
EMPENHADO |
8.484,72 |
|
| 11/03/2024 |
237
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
EMPENHADO |
2.683,05 |
|
| 11/03/2024 |
236
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
EMPENHADO |
6.875,77 |
|
| 11/03/2024 |
235
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
EMPENHADO |
6.546,14 |
|
| 11/03/2024 |
234
LUIZ JOAO DA SILVA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUME [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/03/2024 |
233
CICERA MARIA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUM [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/03/2024 |
232
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(SSD ADATA,TINTA BULK, ROT.TP-LINK, MOUSE, PILHA ELGIN) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 225/24
|
EMPENHADO |
1.117,00 |
|
| 11/03/2024 |
231
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(FONTE LITEON POSITIVO 19V 3.42A-65W) de informática para o CRAS, conforme nota fiscal anexa.C.I 224/24
|
EMPENHADO |
152,70 |
|
| 11/03/2024 |
230
ADRIANA FRANCISCA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/03/2024 |
229
TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/03/2024 |
228
CICERO MANOEL BARBOZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/03/2024 |
227
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MOTORISTA NOS DIAS 15/04 A 16/04/2024 , CON [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/03/2024 |
226
MARIA DAS DORES VIEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como ajudante de cozinha, na cozinha comunitaria, referente a 15 dias do mes de março 2024, conforme documentação anexa. .C.I 218/24
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 11/03/2024 |
225
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
EMPENHADO |
56,78 |
|
| 11/03/2024 |
224
GILBERTO FREIRE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT modelo DUCATO MINIBUS de placa PDS9874, para atender as necessidades dos usuarios [...]
|
EMPENHADO |
2.380,00 |
|
| 11/03/2024 |
223
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 04(quatro) diárias para permanencia na cidade de OLINDA, AV. PROF. ANDRADE BEZERRA - SALGADINHO, OLINDA - PE, 53110-680 para PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PE [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 11/03/2024 |
222
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/03/2024 |
221
JOÃO VICTOR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/03/2024 |
220
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVO, REGIMENTO E PLANO PEDAGÓGICO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SINASE. PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 11/03/2024 |
219
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(marmitex eps c/tampa 187x52mm p/750ml c/200 unid, para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente a 5 (cinco) dias d [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 11/03/2024 |
218
SAMARA MARIA RIBEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES D [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 11/03/2024 |
18
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
|
PAGO |
3.618,15 |
|
| 11/03/2024 |
160
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS [...]
|
PAGO |
11.699,34 |
|
| 11/03/2024 |
160
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS [...]
|
LIQUIDADO |
11.699,34 |
|
| 11/03/2024 |
150
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETR [...]
|
PAGO |
3.590,00 |
|
| 11/03/2024 |
145
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 11/03/2024 |
144
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/03/2024 |
131
COMPESA - AGUA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
|
PAGO |
71,50 |
|
| 11/03/2024 |
119
ANGELA ANDREZA DA SILVA CAETANO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 10/03/2024 |
307
DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRA DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA, PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº275/24. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 10/03/2024 |
306
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRA YLIANA CARVALHO SÁ PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº274/24. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 08/03/2024 |
93
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
|
PAGO |
4.547,16 |
|
| 08/03/2024 |
93
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
4.547,16 |
|
| 08/03/2024 |
92
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
5.887,84 |
|
| 08/03/2024 |
92
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.887,84 |
|
| 08/03/2024 |
9
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
31.202,33 |
|
| 08/03/2024 |
9
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
31.202,33 |
|
| 08/03/2024 |
8
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
49.518,02 |
|
| 08/03/2024 |
8
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
49.518,02 |
|
| 08/03/2024 |
718
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 08/03/2024 |
717
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
|
EMPENHADO |
12.330,57 |
|
| 08/03/2024 |
716
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.858,78 |
|
| 08/03/2024 |
715
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
|
EMPENHADO |
53.744,39 |
|
| 08/03/2024 |
714
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
Referente aos serviços de transporte dos jogadores do time de Verdejante ate a cidade de Araripina , para participar de um campeonato .??? c.i nº 558/24
|
EMPENHADO |
2.350,00 |
|
| 08/03/2024 |
713
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO ATE A CIDADE DE PETROLINA NO DIA 23/03/2024 CONF. CONSTA EM NF ANEXA.???????????????????????? C [...]
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 08/03/2024 |
711
CARLOS LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, HIGIENIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, SENDO REALIZADO 4.625 DIGITALIZACOES, [...]
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 08/03/2024 |
711
CARLOS LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, HIGIENIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, SENDO REALIZADO 4.625 DIGITALIZACOES, [...]
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
|
| 08/03/2024 |
7
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (PROFESSO) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
3.910,98 |
|
| 08/03/2024 |
7
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (PROFESSO) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.910,98 |
|
| 08/03/2024 |
694
CARLOS LUIZ DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADP A TAÇA VERDEJANTE DE FUTEBOL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 555/24 ANEXA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
693
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE BANNER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FEVEREIRO/2024), CONF. CONSTA EM C.I Nº 535/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 08/03/2024 |
691
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E FREEZER DAS ESCOLAS PEDRO THEMOTEO E CMEI MAE MOSA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAS. CONF. CONSTA E [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/03/2024 |
691
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E FREEZER DAS ESCOLAS PEDRO THEMOTEO E CMEI MAE MOSA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAS. CONF. CONSTA E [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 08/03/2024 |
627
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2024- 1º PEDIDO.
|
LIQUIDADO |
2.916,68 |
|
| 08/03/2024 |
625
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO.
|
LIQUIDADO |
3.687,00 |
|
| 08/03/2024 |
619
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PRODUÇÃO, SEGURANÇAS, POLICIAIS MILITARES NO ENCONTRO DE BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA QUE ACONTECEU PELAS RUAS [...]
|
EMPENHADO |
1.686,00 |
|
| 08/03/2024 |
618
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PRODUÇÃO, DE SEGURANÇAS E POLICIAIS MILITARES NAS FESTAS DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ENTRE OS DIAS 2 [...]
|
EMPENHADO |
2.317,00 |
|
