| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
245
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE MARIA DAS DORES GOMES SILVA NO DIA 07/05/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENT [...]
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 30/04/2025 |
244
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE CRAS DE VERDEJANTE [...]
|
EMPENHADO |
903,10 |
|
| 30/04/2025 |
244
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE CRAS DE VERDEJANTE [...]
|
EMPENHADO |
903,10 |
|
| 30/04/2025 |
243
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.762,30 |
|
| 30/04/2025 |
243
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.762,30 |
|
| 30/04/2025 |
242
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFN DE VERDEJ [...]
|
EMPENHADO |
656,75 |
|
| 30/04/2025 |
242
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFN DE VERDEJ [...]
|
EMPENHADO |
656,75 |
|
| 30/04/2025 |
241
JOELMA MARIA BERNARDO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE CREAS DE VERDEJANTE [...]
|
EMPENHADO |
607,92 |
|
| 30/04/2025 |
241
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE CREAS DE VERDEJANTE [...]
|
EMPENHADO |
607,92 |
|
| 30/04/2025 |
240
ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. - BOLSA FAMILIA [...]
|
EMPENHADO |
903,65 |
|
| 30/04/2025 |
240
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. - BOLSA FAMILIA [...]
|
EMPENHADO |
903,65 |
|
| 30/04/2025 |
239
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150KG DE CARNE BOVINA, 150KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 133KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA [...]
|
EMPENHADO |
10.226,90 |
|
| 30/04/2025 |
239
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150KG DE CARNE BOVINA, 150KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 133KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA [...]
|
EMPENHADO |
10.226,90 |
|
| 30/04/2025 |
238
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL SUFIT A-4 PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.FMAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. C.I 231/25
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 30/04/2025 |
238
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL SUFIT A-4 PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.FMAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. C.I 231/25
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 30/04/2025 |
237
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitex eps s/tampa 187x65mm p/1 100ml C 200 unid., PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE. 2042-COZINHA COMUNITÁRIA, [...]
|
EMPENHADO |
193,14 |
|
| 30/04/2025 |
237
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitex eps s/tampa 187x65mm p/1 100ml C 200 unid., PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE. 2042-COZINHA COMUNITÁRIA, [...]
|
EMPENHADO |
193,14 |
|
| 30/04/2025 |
236
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/04/2025 |
236
ARLETE IVANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/04/2025 |
235
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos.
C.I [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/04/2025 |
235
ORLANDO VIEIRA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos.
C.I [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/04/2025 |
234
LUIZ JOAO DA SILVA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
234
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
233
CICERA MARIA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FATUR [...]
|
EMPENHADO |
348,89 |
|
| 30/04/2025 |
233
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FATUR [...]
|
EMPENHADO |
348,89 |
|
| 30/04/2025 |
232
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 30/04/2025 |
232
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 30/04/2025 |
231
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO PAEFI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 221/25
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 30/04/2025 |
231
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO PAEFI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 221/25
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 30/04/2025 |
230
ADRIANA FRANCISCA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CRAS) CONFORME FATURA [...]
|
EMPENHADO |
375,90 |
|
| 30/04/2025 |
230
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CRAS) CONFORME FATURA [...]
|
EMPENHADO |
375,90 |
|
| 30/04/2025 |
229
TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARGA/CAMINHÃO modelo M.BENZ/710 de placa PEN5712/PE, para fazer 1(uma) mudança de uma [...]
|
EMPENHADO |
1.070,00 |
|
| 30/04/2025 |
229
JACO LUIZ DA SILVA NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARGA/CAMINHÃO modelo M.BENZ/710 de placa PEN5712/PE, para fazer 1(uma) mudança de uma [...]
|
EMPENHADO |
1.070,00 |
|
| 30/04/2025 |
228
CICERO MANOEL BARBOZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de abril de 2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
228
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de abril de 2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
227
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/04/2025 |
227
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/04/2025 |
226
MARIA DAS DORES VIEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Petrolina-PE, a serviço da Secretaria [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/04/2025 |
226
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Petrolina-PE, a serviço da Secretaria [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/04/2025 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
PAGO |
287,36 |
|
| 30/04/2025 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
PAGO |
287,36 |
|
| 30/04/2025 |
2
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG XPRESS PRO 4075. CONF. CI Nº01/24.
|
PAGO |
287,36 |
|
| 30/04/2025 |
2
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
287,36 |
|
| 30/04/2025 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
PAGO |
2.255,40 |
|
| 30/04/2025 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
PAGO |
2.255,40 |
|
| 30/04/2025 |
2
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG XPRESS PRO 4075. CONF. CI Nº01/24.
|
PAGO |
2.255,40 |
|
| 30/04/2025 |
2
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
2.255,40 |
|
| 30/04/2025 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
LIQUIDADO |
2.255,40 |
|
| 30/04/2025 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
LIQUIDADO |
2.255,40 |
|
| 30/04/2025 |
2
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG XPRESS PRO 4075. CONF. CI Nº01/24.
|
LIQUIDADO |
2.255,40 |
|
| 30/04/2025 |
2
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
2.255,40 |
|
| 30/04/2025 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
LIQUIDADO |
287,36 |
|
| 30/04/2025 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
LIQUIDADO |
287,36 |
|
| 30/04/2025 |
2
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG XPRESS PRO 4075. CONF. CI Nº01/24.
|
LIQUIDADO |
287,36 |
|
| 30/04/2025 |
2
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
287,36 |
|
| 30/04/2025 |
18
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
? valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 235/25
|
EMPENHADO |
2.282,79 |
|
| 30/04/2025 |
18
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
? valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 235/25
|
EMPENHADO |
2.282,79 |
|
| 30/04/2025 |
17
CICERA DA SILVA SOUSA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
16
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 203/25
|
EMPENHADO |
288,06 |
|
