| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
740
FERNANDO ANTÔNIO DO CARMO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V. CONFORME A CI 557/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
739
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 05 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 683/25 E NOTA 1313.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 29/04/2025 |
739
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 05 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 683/25 E NOTA 1313.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 29/04/2025 |
738
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 681/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/04/2025 |
738
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 681/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/04/2025 |
737
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 677/25.
|
EMPENHADO |
3.842,00 |
|
| 29/04/2025 |
737
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 677/25.
|
EMPENHADO |
3.842,00 |
|
| 29/04/2025 |
736
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 679/2025.
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 29/04/2025 |
736
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 679/2025.
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 29/04/2025 |
735
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE E LIMPEZA E FAXINA NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE A 23 DIAS AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 678/25.
|
EMPENHADO |
1.163,80 |
|
| 29/04/2025 |
735
MARIA ELISETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE E LIMPEZA E FAXINA NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE A 23 DIAS AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 678/25.
|
EMPENHADO |
1.163,80 |
|
| 29/04/2025 |
734
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 644/2025
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 29/04/2025 |
734
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 644/2025
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 29/04/2025 |
733
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO C [...]
|
EMPENHADO |
3.726,30 |
|
| 29/04/2025 |
733
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO C [...]
|
EMPENHADO |
3.726,30 |
|
| 29/04/2025 |
732
ULISSES E. CORDEIRO DE SANTANA EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
34.740,94 |
|
| 29/04/2025 |
732
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
34.740,94 |
|
| 29/04/2025 |
731
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, PIPOCAS E REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 676/25 E NOTA 913.
|
EMPENHADO |
968,00 |
|
| 29/04/2025 |
731
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, PIPOCAS E REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 676/25 E NOTA 913.
|
EMPENHADO |
968,00 |
|
| 29/04/2025 |
730
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 674/25 E NOTA 915.
|
EMPENHADO |
1.984,50 |
|
| 29/04/2025 |
730
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 674/25 E NOTA 915.
|
EMPENHADO |
1.984,50 |
|
| 29/04/2025 |
729
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 675/25 E NOTA 914.
|
EMPENHADO |
2.437,50 |
|
| 29/04/2025 |
729
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 675/25 E NOTA 914.
|
EMPENHADO |
2.437,50 |
|
| 29/04/2025 |
728
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
3.935,37 |
|
| 29/04/2025 |
728
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
3.935,37 |
|
| 29/04/2025 |
727
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
4.948,52 |
|
| 29/04/2025 |
727
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
4.948,52 |
|
| 29/04/2025 |
726
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 671/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/04/2025 |
726
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 671/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/04/2025 |
725
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPAS PADROZINADAS, DAS TEMÁTICAS DE DIVERSAS AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 29/04/2025 |
725
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPAS PADROZINADAS, DAS TEMÁTICAS DE DIVERSAS AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 29/04/2025 |
724
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME AGENDAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELA CI 666/2025
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 29/04/2025 |
724
ISSAC AMBRÓSIO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME AGENDAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELA CI 666/2025
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 29/04/2025 |
723
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 665/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/04/2025 |
723
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 665/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/04/2025 |
722
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃI DE MECIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
4.605,20 |
|
| 29/04/2025 |
722
L K EUFRASIO DA SILVA MEDICAMENTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃI DE MECIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
4.605,20 |
|
| 29/04/2025 |
721
GESSEVALDO SILVA ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃI DE MECIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
7.387,00 |
|
| 29/04/2025 |
721
L K EUFRASIO DA SILVA MEDICAMENTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃI DE MECIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
7.387,00 |
|
| 29/04/2025 |
720
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPAS PADROZINADAS, DAS TEMÁTICAS DE DIVERSAS AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 29/04/2025 |
720
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPAS PADROZINADAS, DAS TEMÁTICAS DE DIVERSAS AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 29/04/2025 |
651
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
650
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
12.761,95 |
|
| 29/04/2025 |
649
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
648
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
647
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA, SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
646
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 29/04/2025 |
645
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
57.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
644
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. GOVERNO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
643
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE ACOMPANHANDO O SECRETARIO ENTRE OS DIAS 27/04 A 30/04 CONF. C.I. N°49/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/04/2025 |
643
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE ACOMPANHANDO O SECRETARIO ENTRE OS DIAS 27/04 A 30/04 CONF. C.I. N°49/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/04/2025 |
642
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO INCENTIVO A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" CONSIDERANDO AINDA O DECRETO N] 11.453 DE 23 DE MARÇO DE 2023 NO QUAL T [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
641
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
641
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
640
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A RECIFE, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº195/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/04/2025 |
640
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A RECIFE, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº195/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
126,34 |
|
| 29/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
126,34 |
|
| 28/04/2025 |
919
LAURA DO AMARAL DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANIL [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/04/2025 |
919
MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANIL [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
