| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
145
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
144
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
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PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/07/2024 |
1415
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO. DIFERENÇA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO 168/7. DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONF. CONSTA CONTRATO [...]
|
PAGO |
364,29 |
|
| 10/07/2024 |
1369
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº994/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/07/2024 |
1357
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 175/7, NF Nº14. REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONF, CONSTA EM C [...]
|
PAGO |
145,30 |
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| 10/07/2024 |
1300
MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 10/07/2024 |
1298
JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBST [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/07/2024 |
1290
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBS [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
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| 10/07/2024 |
1218
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO
E DESMONTAGEM DE PALCO, FECHAMENTO DE PALCO, GRADIS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E
ILUMINAÇÃO, GERADORES [...]
|
LIQUIDADO |
62.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
1153
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DO ARTISTA KÁTIA DI TRÓIA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024 EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE SÃO PED [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
1133
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO HP C/CHIP W 1330A BQ, PARA IMPRESSORA LASER 408DN, ADQUIRIDA APOS O PROCESSO LICITATORIO JA EXISTENTE DE TONER, MAIS QUE NÃO E COMPATIVEL COM [...]
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LIQUIDADO |
375,00 |
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| 10/07/2024 |
1121
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 06/2024.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 10/07/2024 |
1120
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE CAÇAMBA 5 M³ (OU MAIOR) PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. CON [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
1118
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
PAGO |
720,00 |
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| 10/07/2024 |
1116
IGOR VINICIUS B N PEREIRA CONSTRUTORA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.628,08 |
|
| 10/07/2024 |
1113
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 472/2024 ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/07/2024 |
1113
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 472/2024 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 10/07/2024 |
1109
IGOR VINICIUS B N PEREIRA CONSTRUTORA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
|
PAGO |
6.384,54 |
|
| 10/07/2024 |
1104
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº412/24.
|
PAGO |
1.420,00 |
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| 10/07/2024 |
1103
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2024. CONF. C.I. N° 276/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/07/2024 |
1102
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME CI Nº 278/24.
|
PAGO |
1.665,00 |
|
| 10/07/2024 |
1100
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 06/2024. CONF. CI Nº280/24.
|
PAGO |
2.412,00 |
|
| 10/07/2024 |
1099
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 06/2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 10/07/2024 |
1096
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ARTISTA "RODRIGO LIMA" NO "FORRO PINGO DO MEIO DIA" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 CONF. C.I Nº411/24.
|
PAGO |
2.527,00 |
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| 10/07/2024 |
1095
JOSE TAVARES VITAL
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALMOÇO DE PARTICIPANTES NO EVENTO INTITULADO "OFICINAS SOBRE SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTIA (SPG) - ALGODÃO AGROECOLÓGICO", [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/07/2024 |
1093
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONF. 2° PEDIDO AO CONT. N°73/2024, PROC. LIC. N°034/2023, PREG. ELET. N°016/ [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 10/07/2024 |
1092
LEANDRO CAETANO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "6º CORRIDA DE ARGOLINHA" NO SITIO SOJEPA - VAQUEIRO WELDO CAETANO, O EVENTO ACONTECE NO DIA 28 DE JULHO/2024. C [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
1090
MATHEUS VITAL SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXECUTIVO NO MES JUNHO/2024 CONF. C.I. N°86/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/07/2024 |
1089
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
1088
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
1087
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONF. C [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2024 |
1086
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE JUNHO/2024. CI Nº85/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/07/2024 |
1085
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF , NO MES DE JUNHO/2024. CI Nº81/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/07/2024 |
1084
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JUNHO/2024 CONF. CI Nº84/24
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 10/07/2024 |
1083
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA: 04 (QUATRO) TROCAS DE PNEUS DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, 04 ( [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/07/2024 |
1082
ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE NO MÊS DE JUNHO/24, CONFORME CI Nº 79/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/07/2024 |
1078
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº01/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PAA). CONFORME CI Nº160/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/07/2024 |
1077
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº447/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/07/2024 |
1075
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2024. CONF. C.I. N°450/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/07/2024 |
1071
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A (13) TREZE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO. NO MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº453/24.
|
PAGO |
790,00 |
|
| 10/07/2024 |
1069
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. COMP. 06/2024.
|
PAGO |
42.890,87 |
|
| 10/07/2024 |
1052
GEOVANE DE OLIVEIRA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADA A 3ª PEGA DE BOI NO SITIO ANGICO TORTO - VAQUEIROS GEOVANI E GILVAN OLIVEIRA, O EVENTO ACONTECE NO DIA 14 DE JULHO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/07/2024 |
1049
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PA [...]
|
PAGO |
14.450,32 |
|
| 10/07/2024 |
1047
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALORE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA 25 DE MARÇO, NOS ENSAIOS E APRESENTAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº275/24.
|
PAGO |
1.062,00 |
|
| 10/07/2024 |
1046
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/07/2024 |
1041
DANIEL NIVALDO DE SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO DE FORNECIMENTO DE PIZZAS DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA, POLICIAIS, TECNICOS DE ESTRUTURAS E OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS NA FESTA DE SÃO PEDR [...]
|
PAGO |
2.406,00 |
|
| 10/07/2024 |
1040
EDILSON CICERO DO CARMO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "NATAN DOS PAREDÕES" QUE ACONTECE NO BAR DO PEDRO EM 06 DE JULHO/2024. CI Nº393/24.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/07/2024 |
1039
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº443/24.
|
PAGO |
1.490,00 |
|
| 10/07/2024 |
1037
NEYDSON ARAUJO FREIRES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES E ESTRUTURAS TECNICA DA CIDADE DE SALGUEIRO A VERDEJANTE, NA "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" EM 28 E 29 DE [...]
|
PAGO |
2.530,00 |
|
| 10/07/2024 |
1036
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE ESTRUTURAS E EQUIPE TÉCNICA RESPONSAVEIS PELA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, CAM [...]
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 10/07/2024 |
1035
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS "GRUPOS CULTURAIS E TRADICIONAIS, BANDAS FILARMONICAS E MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO NO NOVENÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SO [...]
|
PAGO |
2.760,00 |
|
| 10/07/2024 |
1034
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE JUNHO DE 2024. CONF. CI Nº389/24.
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 10/07/2024 |
1033
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES JUNHO/2024. CONF. CI Nº388/24.
|
PAGO |
1.685,00 |
|
| 10/07/2024 |
1032
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS DOS SHOWS,DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2024. CONF. CI Nº386/2 [...]
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 10/07/2024 |
1031
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO/APRESENTADOR DOS ARTISTAS NOS SHOWS DA FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
530,00 |
|
| 10/07/2024 |
1030
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA DURANTE O NOVENÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SOCORRO, ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
1028
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "ARRAIÁ DA JUVENDUDE" NO DIA 22 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº390/24.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
1026
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE NO MES DE JUNHO/2024, [...]
|
PAGO |
4.850,00 |
|
| 10/07/2024 |
1025
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE [...]
|
PAGO |
4.850,00 |
|
| 10/07/2024 |
1023
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES (MISTOS E HAMBURGUES)DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS NA FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE, NOS DIAS 2 [...]
|
PAGO |
1.580,00 |
|
