| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
946
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
946
JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
945
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº616/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
945
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº616/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
944
CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº617/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
944
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº617/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
943
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
943
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
942
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº618/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 29/04/2025 |
941
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 29/04/2025 |
940
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
940
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
939
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº620/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
939
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº620/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
938
CARLOS LACERDA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
938
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
937
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
937
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
936
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 29/04/2025 |
936
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 29/04/2025 |
935
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 29/04/2025 |
935
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 29/04/2025 |
934
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETOI DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
934
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETOI DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
933
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2025, CONF. C.I E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 29/04/2025 |
933
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2025, CONF. C.I E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 29/04/2025 |
932
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº622/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
931
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNCEIMCNETO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A FORMAÇÃO DO PCA COMCRECHE, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
885,00 |
|
| 29/04/2025 |
931
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNCEIMCNETO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A FORMAÇÃO DO PCA COMCRECHE, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
885,00 |
|
| 29/04/2025 |
930
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº623/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
930
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº623/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
929
LUCINEIDE AUDERI DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº625/25, E NF A [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
929
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº625/25, E NF A [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
928
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
690,80 |
|
| 29/04/2025 |
928
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
690,80 |
|
| 29/04/2025 |
927
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
927
JR DE SOUZA E SILVA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
926
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº626/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
926
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº626/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
925
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
925
JR DE SOUZA E SILVA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
924
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº629/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 29/04/2025 |
924
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº629/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 29/04/2025 |
923
ADMILDE ANTONIA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº630/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
923
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº630/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
922
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/04/2025 |
922
ANTONIO CARLOS FERREIRA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/04/2025 |
921
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
921
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
920
MARIA IZABEL DE JESUS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA DESTINADA AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
358,44 |
|
| 29/04/2025 |
920
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA DESTINADA AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
358,44 |
|
| 29/04/2025 |
744
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 069/ [...]
|
EMPENHADO |
34.687,84 |
|
| 29/04/2025 |
744
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 069/ [...]
|
EMPENHADO |
34.687,84 |
|
| 29/04/2025 |
743
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM, DA REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA OS EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME A CI 684/25 E NOTA 26475.
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 29/04/2025 |
743
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM, DA REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA OS EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME A CI 684/25 E NOTA 26475.
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 29/04/2025 |
742
DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP
|
EMPENHADO |
8.220,00 |
|
| 29/04/2025 |
742
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP
|
EMPENHADO |
8.220,00 |
|
| 29/04/2025 |
741
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 682/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
741
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 682/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
740
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V. CONFORME A CI 557/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
