| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
1123
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 06/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1123
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 06/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1122
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 06/2024.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 11/07/2024 |
1122
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 06/2024.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 11/07/2024 |
1121
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 06/2024.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 11/07/2024 |
1101
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 06/2024. CONF. CI Nº281/24.
|
PAGO |
1.052,00 |
|
| 11/07/2024 |
1091
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS RELACIONADOS A PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME C.I. N° 82/24.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/07/2024 |
1080
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº02/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). CONFORME CI Nº161/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1024
MARIA BEZERRA COSME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES CONF. DECRETO N°012 DE 20 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
1024
MARIA BEZERRA COSME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES CONF. DECRETO N°012 DE 20 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
1020
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) MANGUEIRA DO FILTRO DE AR PARA A SAIDA ESCAPE, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELDORA 120 K PERTCENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº135/24.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 10/07/2024 |
999
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, CONF. CI Nº96/24.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 10/07/2024 |
996
NETAL CREATIVE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA NO EVENTO CULTURAL "FORRÓ DO MEIO DIA", CONFORME [...]
|
PAGO |
372,50 |
|
| 10/07/2024 |
995
NETAL CREATIVE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE ABRIL/24. CONFORME CI Nº381/24.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/07/2024 |
989
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24 NO CENTRO DA CIDADE. CONF. C.I. N°379 [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 10/07/2024 |
977
MATHEUS VITAL SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXECUTIVO NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°78/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
976
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2024 |
962
HENELO SILVINO DE LIMA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DA "BANDA DE PIFANO DAS BAIXAS" NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, QUE ACONTECE ENTRE [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 10/07/2024 |
961
MILENA SILVA SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECE AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/20 [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/07/2024 |
959
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 05/2024, CONF. C.I. N°253/24
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/07/2024 |
944
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.290,00 |
|
| 10/07/2024 |
943
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETAREIA.
|
PAGO |
2.760,00 |
|
| 10/07/2024 |
93
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA D [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/07/2024 |
93
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
|
PAGO |
4.462,03 |
|
| 10/07/2024 |
93
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
4.462,03 |
|
| 10/07/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
3.886,95 |
|
| 10/07/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
3.886,95 |
|
| 10/07/2024 |
92
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
5.777,61 |
|
| 10/07/2024 |
92
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.777,61 |
|
| 10/07/2024 |
9
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
30.208,01 |
|
| 10/07/2024 |
9
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
30.208,01 |
|
| 10/07/2024 |
840
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA POÇO COM DIAMETRO DE 1,50m PARA EXECUÇÃO DE SEVIÇOS NO SITIO MASSAPE COM OBJETIVO DE MELHORAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE, CONF. C.I. N°1 [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 10/07/2024 |
805
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATADA EM TODO O CENTRO DA CIDADE, MUNICÍPIO DE VERDE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
8
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
48.106,02 |
|
| 10/07/2024 |
8
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
48.106,02 |
|
| 10/07/2024 |
796
54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
Locação de Som (paredão) para atender aos eventos Institucionais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações constantes no Documento de Formalização da Demanda. cont. n [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
776
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. SALDO REMANEJAD [...]
|
PAGO |
8.873,85 |
|
| 10/07/2024 |
76
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 10/07/2024 |
722
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 844/2024
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 10/07/2024 |
721
GESSEVALDO SILVA ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES INTERNO E EXTERNO DO PRÉDIO DO PSF II, CONFORME A CI 843/2024.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 10/07/2024 |
720
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO COM EMASSAMENTO E PINTURA EM PAREDE, NA SALA DA FARMÁCIA BÁSICA DO PSF I, CONFORME A CI 841/2024.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/07/2024 |
719
ALLAN MATIAS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONSTRUÇÃO DE PAREDE, EM MATERAL GESSO, PARA DIVISÓRIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI 842/2024.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 10/07/2024 |
718
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO.
|
PAGO |
59,90 |
|
| 10/07/2024 |
706
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA PARA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 838/2024
|
PAGO |
420,00 |
|
| 10/07/2024 |
704
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT SCUDO, CONFORME CI 836/2024
|
PAGO |
2.546,44 |
|
| 10/07/2024 |
704
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT SCUDO, CONFORME CI 836/2024
|
LIQUIDADO |
2.546,44 |
|
| 10/07/2024 |
699
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
80,24 |
|
| 10/07/2024 |
698
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.630,99 |
|
| 10/07/2024 |
697
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
42,50 |
|
| 10/07/2024 |
688
G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE POTES E UTENSÍLIOS PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD. CONFORME A CI 815/24 E NOTA 2020.
|
PAGO |
140,72 |
|
| 10/07/2024 |
686
G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DO TIPO PANELAS E UTENSÍLIOS PARA USO NA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD. CONFORME A CI [...]
|
PAGO |
757,50 |
|
| 10/07/2024 |
684
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
15.030,53 |
|
| 10/07/2024 |
681
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE, COMP. 06/2024.
|
PAGO |
9.834,11 |
|
| 10/07/2024 |
680
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01(UM) PLANTÃO DE 12 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE JUNHO, CONFORME CI 801/2024. (ESTE PRESTADO [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/07/2024 |
680
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24.
|
PAGO |
30,24 |
|
| 10/07/2024 |
680
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24.
|
PAGO |
289,88 |
|
| 10/07/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
PAGO |
296,25 |
|
| 10/07/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
PAGO |
172,64 |
|
| 10/07/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
PAGO |
29,96 |
|
| 10/07/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
PAGO |
587,67 |
|
