| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
986
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº670/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 05/05/2025 |
724
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONDUÇÃO DO PREFEITO A RECIFE, CONFORME CI N] 230/25
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 05/05/2025 |
723
GEOVANE PEREIRA CIPRIANO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES, CONFORME CI Nº 228/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/05/2025 |
723
IRISNAIDE MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES, CONFORME CI Nº 228/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/05/2025 |
722
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE VIAGEM A RECIFE PARA REUNIÃO NA ALEPE E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO COM A COMPESA, CONFORME CI Nº 229/25
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 05/05/2025 |
721
ANA LARISSA TAVARES ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CI Nº 225/25.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 05/05/2025 |
720
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NO MUNICIPIO, CONF. CI Nº 226/25
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 05/05/2025 |
719
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA 4R4-16 MB4 230 2cv TRIFASICO, CONFORME CI N] 84/25
|
EMPENHADO |
1.147,00 |
|
| 05/05/2025 |
718
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNK PARA LEVANTAMENTO DE UM POSTE DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO ARAPIRACA, CONFORME CI Nº 76/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/05/2025 |
717
FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO ARARIPREV DE SERVIDOR CEDIDO PARA A ADM DESTE MUNICIPIO NO EXERCIO DE 2025, DA COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
716
FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO ARARIPREV DE SERVIDOR CEDIDO PARA A ADM DESTE MUNICIPIO NO EXERCIO DE 2025, DA COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
6.963,78 |
|
| 05/05/2025 |
715
FRANCISCO DIEGO DA SILVA BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO MUSICAL QUE ACONTECE DURANTE O 2º TORNEIO DE BALADEIRA- CLUBE DO VAQUEIRO NO DIA 18/25 CONFORME CI N] 141 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/05/2025 |
714
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE REMESSAS DOS ATOS DE ADMINSSÃO DE PESSOAL EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº231/2024, BEM COMO ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/05/2025 |
713
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA "RODRIGO LIMA" PARA DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ESPECIAL DIA DAS MAES EM 11 DE MAIO DE 2025 CONF. C.I. N°137/25 E [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
712
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE MAIO CONF. C.I. N°223/25
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 05/05/2025 |
711
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A REUNIOES COM GRUPOS E ARTISTAS DA ZONA RURAL QUE ACONTECEU NO DIA 03 DE MAIO DE 2025 CONF. C.I. N°139/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
155,00 |
|
| 05/05/2025 |
710
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A REUNIOES COM GRUPOS E ARTISTAS DA ZONA RURAL, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE MAIO CONF. C.I. N°138/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
445,00 |
|
| 05/05/2025 |
262
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/05/2025 |
262
MICHELLE MARIA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/05/2025 |
261
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR que se empenha para a servidora custear despesa com alimentação para participar de Oficina com Técnicos e Orientadores Sociais que atuam nos SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
261
ALICE BARBOSA DA SILVA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR que se empenha para a servidora custear despesa com alimentação para participar de Oficina com Técnicos e Orientadores Sociais que atuam nos SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
260
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Araripina-PE, a serviço da Secretaria [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/05/2025 |
260
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Araripina-PE, a serviço da Secretaria [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/05/2025 |
259
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO A ELABORAÇÃO DE KITS PARA DOAÇOES DOS DIAS MÃES ,DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 246/25
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 05/05/2025 |
259
RARYANNE SOARES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO A ELABORAÇÃO DE KITS PARA DOAÇOES DOS DIAS MÃES ,DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 246/25
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 05/05/2025 |
258
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
vaor que se empenha para a servidora custear despesa com alimentação para participar de Oficina com Técnicos e Orientadores Sociais que atuam nos SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
258
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
vaor que se empenha para a servidora custear despesa com alimentação para participar de Oficina com Técnicos e Orientadores Sociais que atuam nos SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
257
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento de ajuda de custo para permanência na cidade de Salgueiro-PE para participar da Oficina para TÉCNICOS E ORENTADORES SOCIAIS QUE NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
257
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento de ajuda de custo para permanência na cidade de Salgueiro-PE para participar da Oficina para TÉCNICOS E ORENTADORES SOCIAIS QUE NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
256
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS USUARIOS DA COZINHA COMU [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 05/05/2025 |
256
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS USUARIOS DA COZINHA COMU [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 05/05/2025 |
255
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(CADERNO ESP CD 1/14, CALCULADORA 12DG, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA QUENTE BASTÃO FINA, GRAMPEADOR METAL 20 FLS, GRAMPO COBRADO [...]
|
EMPENHADO |
1.231,01 |
|
| 05/05/2025 |
255
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(CADERNO ESP CD 1/14, CALCULADORA 12DG, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA QUENTE BASTÃO FINA, GRAMPEADOR METAL 20 FLS, GRAMPO COBRADO [...]
|
EMPENHADO |
1.231,01 |
|
| 05/05/2025 |
254
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(CADERNO ESP CD 1/14, CALCULADORA 12DG, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA QUENTE BASTÃO FINA, GRAMPEADOR METAL 20 FLS, GRAMPO COBRADO [...]
|
EMPENHADO |
1.209,79 |
|
| 05/05/2025 |
254
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(CADERNO ESP CD 1/14, CALCULADORA 12DG, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA QUENTE BASTÃO FINA, GRAMPEADOR METAL 20 FLS, GRAMPO COBRADO [...]
|
EMPENHADO |
1.209,79 |
|
| 05/05/2025 |
253
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(Caneta, Papel sulfite Reporte, Tesoura multiuso 21cm, Pintura a dedo guache 15ml, Cad univ. cd 12x1, Cola branca 1kg, Pistola [...]
|
EMPENHADO |
1.060,31 |
|
| 05/05/2025 |
253
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(Caneta, Papel sulfite Reporte, Tesoura multiuso 21cm, Pintura a dedo guache 15ml, Cad univ. cd 12x1, Cola branca 1kg, Pistola [...]
|
EMPENHADO |
1.060,31 |
|
| 05/05/2025 |
252
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(CADERNO ESP CD 1/14, CALCULADORA 12DG, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA QUENTE BASTÃO FINA, GRAMPEADOR METAL 20 FLS, GRAMPO COBRADO [...]
|
EMPENHADO |
1.204,89 |
|
| 05/05/2025 |
252
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(CADERNO ESP CD 1/14, CALCULADORA 12DG, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA QUENTE BASTÃO FINA, GRAMPEADOR METAL 20 FLS, GRAMPO COBRADO [...]
|
EMPENHADO |
1.204,89 |
|
| 05/05/2025 |
251
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO PROJ, Nº 2090- BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 253/25
|
EMPENHADO |
445,00 |
|
| 05/05/2025 |
251
INFOMAXX LTDA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO PROJ, Nº 2090- BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 253/25
|
EMPENHADO |
445,00 |
|
| 05/05/2025 |
250
JOSE VICENTE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR que se empenha para a servidora custear despesa com alimentação para participar de Oficina com Técnicos e Orientadores Sociais que atuam nos SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
250
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR que se empenha para a servidora custear despesa com alimentação para participar de Oficina com Técnicos e Orientadores Sociais que atuam nos SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
249
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 239/25
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
249
GILMARA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 239/25
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
985
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 26/2025-3º PED [...]
|
EMPENHADO |
1.540,04 |
|
| 02/05/2025 |
985
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 26/2025-3º PED [...]
|
EMPENHADO |
1.540,04 |
|
| 02/05/2025 |
984
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA PFX9559, DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CO [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
984
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA PFX9559, DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CO [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
983
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº560/25, E NF ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/05/2025 |
983
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº560/25, E NF ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/05/2025 |
764
DARA STEFANNY DE SÁ ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE CAMAS ELÁSTICAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - DIA D. CONFORME A CI 700/25.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 02/05/2025 |
764
JOSE RODRIGO DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE CAMAS ELÁSTICAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - DIA D. CONFORME A CI 700/25.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 02/05/2025 |
763
MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - DIA D. CONFORME A CI 701/25.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 02/05/2025 |
763
GISELLYA DA SILVA BRAZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - DIA D. CONFORME A CI 701/25.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 02/05/2025 |
762
CICERO ALVES OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 705/2025
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 02/05/2025 |
762
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 705/2025
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 02/05/2025 |
761
MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 703/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
761
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 703/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
760
IRISLENE MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 702/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
