| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2024 |
645
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.086,00 |
|
| 12/07/2024 |
586
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 12/07/2024 |
504
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024.
|
LIQUIDADO |
870,10 |
|
| 12/07/2024 |
503
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024.
|
LIQUIDADO |
745,80 |
|
| 12/07/2024 |
502
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
870,10 |
|
| 12/07/2024 |
501
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PR [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 12/07/2024 |
500
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
499
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 12/07/2024 |
48
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 12/07/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
LIQUIDADO |
91,17 |
|
| 12/07/2024 |
472
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(achoc po, leite po, refrigerante, fecula de mandioca e bisc coquinho) para [...]
|
LIQUIDADO |
1.555,15 |
|
| 12/07/2024 |
471
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(cafe palacio, achoc po, refrigerante laranja, e farinha de trigo rosa) par [...]
|
LIQUIDADO |
1.572,37 |
|
| 12/07/2024 |
470
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(cafe, colorifico grao, condimento, ext tomate, feijao grao, feijao corda, [...]
|
LIQUIDADO |
8.700,99 |
|
| 12/07/2024 |
47
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA , ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DE TRANSPAR [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
469
ANA PAULA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de JULHO de 2024, conforme documentaç [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/07/2024 |
1723
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA, CONF. CONSTA EM C.INº1276/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.231,96 |
|
| 12/07/2024 |
1722
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1144/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/07/2024 |
1721
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1159/24
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 12/07/2024 |
1464
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS OBRIGAÇOES SOCIAIS DE INSS.
|
LIQUIDADO |
98,15 |
|
| 12/07/2024 |
1464
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS OBRIGAÇOES SOCIAIS DE INSS.
|
EMPENHADO |
98,15 |
|
| 12/07/2024 |
1463
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS OBRIGAÇOES SOCIAIS DE INSS.
|
LIQUIDADO |
154,14 |
|
| 12/07/2024 |
1463
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS OBRIGAÇOES SOCIAIS DE INSS.
|
EMPENHADO |
154,14 |
|
| 12/07/2024 |
1440
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA UNIDADE EXECUTORA. PAG. CONF. CI Nº1123/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
116,43 |
|
| 12/07/2024 |
1431
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1115/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 12/07/2024 |
1428
RONALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PFX 9559. PAG. CONF. CI Nº1112/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.705,00 |
|
| 12/07/2024 |
1399
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. BARBOZA. PAG. CONF. CI Nº1030/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
1395
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº829/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.118,00 |
|
| 12/07/2024 |
1393
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1050/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
1392
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1052/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.471,00 |
|
| 12/07/2024 |
1389
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1060/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/07/2024 |
1383
ANA LARISSA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
1382
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1035/24, E NF AN [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
1379
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1037/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
1378
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1038/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
1377
ANA MARIA DE LIMA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1039/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
1376
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1040/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
1375
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1041/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.042,00 |
|
| 12/07/2024 |
1374
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR RERF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1042/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
1373
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMEN [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
12
BANCO DO BRASIL S/A
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 12/07/2024 |
1162
R20 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, COM O FORNECIMENTO [...]
|
PAGO |
176.243,74 |
|
| 12/07/2024 |
1142
PEDRO NETO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO VEICULO FORD/F4000, PLACA MNQ3574. PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE. CONFORME CI Nº288/24.
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
| 12/07/2024 |
1141
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO, RELATIVO A 03 DIÁRIAS, CONFORME CI Nº 474/24
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/07/2024 |
1141
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO, RELATIVO A 03 DIÁRIAS, CONFORME CI Nº 474/24
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 12/07/2024 |
1140
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº105/24.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 12/07/2024 |
1140
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº105/24.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 12/07/2024 |
1139
MÁRCIO BATISTA COSTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº 289/24.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 12/07/2024 |
1139
MÁRCIO BATISTA COSTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº 289/24.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 12/07/2024 |
1135
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº153/24.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 11/07/2024 |
721
GESSEVALDO SILVA ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES INTERNO E EXTERNO DO PRÉDIO DO PSF II, CONFORME A CI 843/2024.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 11/07/2024 |
720
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO COM EMASSAMENTO E PINTURA EM PAREDE, NA SALA DA FARMÁCIA BÁSICA DO PSF I, CONFORME A CI 841/2024.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/07/2024 |
719
ALLAN MATIAS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONSTRUÇÃO DE PAREDE, EM MATERAL GESSO, PARA DIVISÓRIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI 842/2024.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 11/07/2024 |
68
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
|
PAGO |
10.580,00 |
|
| 11/07/2024 |
646
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
|
PAGO |
10.207,80 |
|
| 11/07/2024 |
644
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
|
PAGO |
10.800,70 |
|
| 11/07/2024 |
642
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, CAMARINS, ETC.) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
640
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD. CONFORME CONTRATO Nº 077/2024, PROC. LICIT [...]
|
PAGO |
13.680,06 |
|
| 11/07/2024 |
621
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE TANQUE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 781/24 E NOTA 13251.
|
PAGO |
2.784,18 |
|
| 11/07/2024 |
620
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER 4 H60 220V, PARA BOMBEAR ÁGUA PARA TANQUE, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME CI 785/2024 E NOTA 13251.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/07/2024 |
614
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE POLIET. 10.000 LT C/ TAMPA, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME CI 780/2024
|
PAGO |
4.990,00 |
|
