| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2024 |
474
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do [...]
|
PAGO |
3.356,17 |
|
| 18/07/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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PAGO |
91,17 |
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| 18/07/2024 |
469
ANA PAULA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de JULHO de 2024, conforme documentaç [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 18/07/2024 |
467
ANTONIO JOSE PEREIRA FILHO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços prestados como encarregado de ajudante da Cozinha Comunitaria pelo periodo de 45 dias relativo ao mes [...]
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PAGO |
2.120,00 |
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| 18/07/2024 |
463
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de JUNHO de 2024, com venc [...]
|
PAGO |
419,04 |
|
| 18/07/2024 |
450
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 18/07/2024 |
449
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de JUNHO [...]
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PAGO |
82,63 |
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| 18/07/2024 |
253
NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
PAGO |
6.282,00 |
|
| 18/07/2024 |
252
MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 18/07/2024 |
251
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
PAGO |
10.514,40 |
|
| 18/07/2024 |
250
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
6.151,80 |
|
| 18/07/2024 |
1742
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1331/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
477,00 |
|
| 18/07/2024 |
1741
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ESPORTE NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1332/24, E [...]
|
EMPENHADO |
3.010,00 |
|
| 18/07/2024 |
1740
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS TAIS COMO: BOLA, PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ESPORTE NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1333/24, E NF ANEX [...]
|
EMPENHADO |
2.780,00 |
|
| 18/07/2024 |
1739
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.686,64 |
|
| 18/07/2024 |
1738
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO 07 DE SETEMBRO, DESTE ANO, CONF. CONSTA EM C.I º 1320/24 E NF [...]
|
EMPENHADO |
14.545,00 |
|
| 18/07/2024 |
1737
ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1329/2024 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 18/07/2024 |
1475
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1125/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 18/07/2024 |
1474
ANTENOR JOAO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO PROJETO SÃO JOAO NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, C.I Nº 1124/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 18/07/2024 |
1441
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº1122/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 18/07/2024 |
1440
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA UNIDADE EXECUTORA. PAG. CONF. CI Nº1123/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
116,43 |
|
| 18/07/2024 |
1429
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO LER BEM E COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA CRECHE MÃE MOSA, PAG. [...]
|
PAGO |
1.729,39 |
|
| 18/07/2024 |
1426
ZILMA JACINTA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REI E RAINHA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO, CONF. CONSTA EM [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 18/07/2024 |
1425
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, CANECAS E DOCES, PARA AS FORMADORAS QUE REALIZARAM PALESTRAS COM OS PROFESSORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 18/07/2024 |
1424
TATIANY MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REI E RAINHA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA, EM JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I [...]
|
PAGO |
106,00 |
|
| 18/07/2024 |
126
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTA [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 18/07/2024 |
1209
CICERO MONTEIRO DO NASCIMENTO SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO CONF. C.I. N°294/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
1158
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS (RETENTOR, ANEL, RASPADOR, CRUZETA) PARA MANUTENÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA HL 7405-9, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº157/24.
|
LIQUIDADO |
2.553,00 |
|
| 18/07/2024 |
1157
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA HL 7405-9, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº156/24.
|
LIQUIDADO |
2.770,00 |
|
| 18/07/2024 |
1155
EGIDIO ANGELO FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº293/24.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 18/07/2024 |
1155
EGIDIO ANGELO FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº293/24.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/07/2024 |
1154
ANA NEIDE DOS ANJOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº292/24.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 18/07/2024 |
1150
FABIANO DA SILVA MOREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS BALANÇAS DA TRANSMISSÃO, TROCA DAS LONAS DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO MOTOR/FILTROS E REVISÃO DA MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA HL 7 [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 18/07/2024 |
1149
RONALDO MARINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TAMPA DO PINHÃO COM SOLDA E USINAGEM DA TRANSMISSÃO DA MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA HL 740-59 PERTECENTES A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
1149
RONALDO MARINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TAMPA DO PINHÃO COM SOLDA E USINAGEM DA TRANSMISSÃO DA MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA HL 740-59 PERTECENTES A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
1148
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO) PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. PROC. LIC. N°066/2024, DISP. N°024/2024, O.F. N°020/24.
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
1145
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. [...]
|
PAGO |
19.241,37 |
|
| 17/07/2024 |
715
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RE4ALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 103/2024, P [...]
|
LIQUIDADO |
847,16 |
|
| 17/07/2024 |
586
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 17/07/2024 |
586
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/07/2024 |
53
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 17/07/2024 |
504
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA, confor [...]
|
LIQUIDADO |
4.926,00 |
|
| 17/07/2024 |
1736
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DAS AVALIAÇÕES DO PACTO NACIONAL DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
EMPENHADO |
3.402,00 |
|
| 17/07/2024 |
1735
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADE EXTRACURRICULARES COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1328/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 17/07/2024 |
1734
LAECIO JOSE DA SILVA PIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO COM OS ATLETAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DA REDE MUNICIPAL, PARA PARTICIPAREM DA VVII, COPA MARÇAO DE FUTSAL, NA CIDADE DE C [...]
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 17/07/2024 |
1733
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA MATERIAIS GRÁFICOS, E DIGITAIS, PARA AS FORMAÇÕES COM OS PROFESSORES DA PRÉ ESCOLA, CONF. CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
| 17/07/2024 |
1733
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA MATERIAIS GRÁFICOS, E DIGITAIS, PARA AS FORMAÇÕES COM OS PROFESSORES DA PRÉ ESCOLA, CONF. CON [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 17/07/2024 |
1732
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DUAS DIÁRIAS A CIDADE BELO JARDIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1322/24
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/07/2024 |
1731
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PAO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1306/2024.
|
EMPENHADO |
3.640,00 |
|
| 17/07/2024 |
1730
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PAO PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1307/2024.
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 17/07/2024 |
1729
ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AOS DIA DOS PAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 17/07/2024 |
1728
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CABEAMENTOS DA REDE ELETRICA INTERNA, DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1274/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.631,58 |
|
| 17/07/2024 |
1727
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE DIRETORIA DE ENSINO EM FORMAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1308/24
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 17/07/2024 |
1726
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 17/07/2024 |
1476
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1126/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
1443
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.339,40 |
|
| 17/07/2024 |
1442
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.113,00 |
|
| 17/07/2024 |
1367
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07 DE 2024.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 17/07/2024 |
1367
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07 DE 2024.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 17/07/2024 |
1150
FABIANO DA SILVA MOREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS BALANÇAS DA TRANSMISSÃO, TROCA DAS LONAS DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO MOTOR/FILTROS E REVISÃO DA MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA HL 7 [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
