| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/07/2024 |
1501
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NA POUSADA LUNA, COM PRESTADORES DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº144/24.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 19/07/2024 |
1500
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS MUROS DE PROTEÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I Nº 495/23.
|
EMPENHADO |
1.265,00 |
|
| 19/07/2024 |
1499
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA EM REUNIÕES E PALESTRAS SOBRE EDITAIS DE CULTURA PARA A EXECUÇÃO DO PNAB2. CON [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 19/07/2024 |
1498
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO EMPREENDENDEDOR. CONFORME A CI N°380/24.
|
EMPENHADO |
127,00 |
|
| 19/07/2024 |
1497
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CRUZETA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº210/24.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 19/07/2024 |
1496
RONALDO MARINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº211/24.
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 19/07/2024 |
1495
RONALDO MARINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 150cm PARA A TORRE TRASEIRA-RETRO CAT 416. CONFORME C.I Nº212/24.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 19/07/2024 |
1494
RONALDO MARINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 2m DA CONCHA DIANTEIRA RETRO XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº213/24.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/07/2024 |
1493
RONALDO MARINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO DE BUDODE DA PATROL PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº214/24.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 19/07/2024 |
1492
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO PARA O TRATOR D-30E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº215/24.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 19/07/2024 |
1491
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, PARA LIBERAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA PELA 3° SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM PETROLINA/PE CONF. COPIA DO GRU ANEXA E CI N [...]
|
EMPENHADO |
201,00 |
|
| 19/07/2024 |
1478
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1129/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.344,00 |
|
| 19/07/2024 |
1477
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONF. CONSTA EM BOLETO E OFICIO Nº 116, ANEXO.
|
LIQUIDADO |
7.015,53 |
|
| 19/07/2024 |
1471
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 19/07/2024 |
1470
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 19/07/2024 |
1469
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/07/2024 |
1468
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/07/2024 |
1467
RONALDO ADRIANO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/07/2024 |
1466
ANA MARIA RIBEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/07/2024 |
1464
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/07/2024 |
1463
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/07/2024 |
1462
MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/07/2024 |
1461
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/07/2024 |
1460
LUCILENE DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 19/07/2024 |
1459
JULIANO MACIEL TIMOTEO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/07/2024 |
1458
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/07/2024 |
1457
ANDRE MATIAS ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/07/2024 |
1456
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/07/2024 |
1455
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 19/07/2024 |
1443
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.339,40 |
|
| 19/07/2024 |
1442
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃ [...]
|
PAGO |
2.113,00 |
|
| 19/07/2024 |
1406
FELIPE LEITE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DO PCA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 107 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/07/2024 |
1366
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 19/07/2024 |
1366
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 19/07/2024 |
126
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTA [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 19/07/2024 |
126
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTA [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 19/07/2024 |
1171
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PAG. CONF. CI Nº 295/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.201,60 |
|
| 19/07/2024 |
1171
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PAG. CONF. CI Nº 295/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.528,00 |
|
| 19/07/2024 |
1164
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 06/2024, QUE ORA TRANSFERE [...]
|
PAGO |
1.730,19 |
|
| 19/07/2024 |
1164
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 06/2024, QUE ORA TRANSFERE [...]
|
LIQUIDADO |
1.730,19 |
|
| 19/07/2024 |
1163
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 05/2024, QUE ORA TRANSFERE [...]
|
PAGO |
2.061,08 |
|
| 19/07/2024 |
1163
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 05/2024, QUE ORA TRANSFERE [...]
|
LIQUIDADO |
2.061,08 |
|
| 19/07/2024 |
1160
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (ROLAMENTO E ARRUELA) PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 7405-9, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº159/24.
|
LIQUIDADO |
752,00 |
|
| 19/07/2024 |
1159
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (PARAFUSO E PORCA) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº158/24.
|
LIQUIDADO |
636,00 |
|
| 19/07/2024 |
1156
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 07/2024, QUE ORA TRANSFERE [...]
|
LIQUIDADO |
2.091,73 |
|
| 19/07/2024 |
1148
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO) PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. PROC. LIC. N°066/2024, DISP. N°024/2024, O.F. N°020/24.
|
PAGO |
14.328,50 |
|
| 19/07/2024 |
102
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 18/07/2024 |
752
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 18/07/2024 |
731
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 863/24.
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 18/07/2024 |
730
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO -TFD. CONFORME A CI 855/24 E NOTA 2241.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/07/2024 |
728
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA VEÍCULO DO TIPO DOBLÔ QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 854/24 E NOTA 7664.
|
PAGO |
3.077,80 |
|
| 18/07/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
1,38 |
|
| 18/07/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
1,38 |
|
| 18/07/2024 |
53
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 18/07/2024 |
482
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 18/07/2024 |
481
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JULHO de 2024, confor [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/07/2024 |
480
ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JULHO de 2024, confor [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/07/2024 |
479
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 465/24
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 18/07/2024 |
478
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação anexa.
[...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/07/2024 |
476
ANA MARIA DE LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela costura de roupa de quadrilha para o SCFV, conforme documentação anexa.
C.I 460/24
|
PAGO |
640,00 |
|
