| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
790
PALOMA REIS DE OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 160/25
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 19/05/2025 |
789
PALOMA REIS DE OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE MARÇO/25, CONFORME CI Nº 164/25
|
EMPENHADO |
2.335,00 |
|
| 19/05/2025 |
788
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MÊS DE MAIOI/25, CONFORME CI Nº 163/25
|
EMPENHADO |
2.369,00 |
|
| 19/05/2025 |
787
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 162/25
|
EMPENHADO |
2.369,00 |
|
| 19/05/2025 |
786
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECEM NO MÊS DE MAIO/25,CONFORME CI Nº 159/25
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 19/05/2025 |
785
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 158/25
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 19/05/2025 |
784
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECEM NO MÊS DE MAIO/25, CONFORM CI Nº 157/25
|
EMPENHADO |
1.895,00 |
|
| 19/05/2025 |
783
MARIA REGYNA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 1º BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO - CLUBE 3 IRMÂS NO DIA 23 DE AGOSTO/25 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, CI Nº 154/25
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 19/05/2025 |
782
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO COM PARTICIPAÇÃO DO ARTISTA LOCAL SANFONEIRO LUIZ DE VERDEJANTE NO DIA 24 DE MAIO/25 EM POVOADO DE GROSSOS.CON [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
781
ROBERTA BENEDITA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARRAIA DE GROSSOS QUE ACONTECE EM 23 DE JUNHO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. CI N] 155/25
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
780
CICERO ALVES MARTINS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE GESSO EM SALAS DO ESPAÇO CULTURAL PAG. CONF. CI Nº152/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
326,00 |
|
| 19/05/2025 |
779
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MES 04 DE 2025 CONF. C.I. N°156/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.272,00 |
|
| 19/05/2025 |
1023
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 55/2025-4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. Nº 38/2024.
|
EMPENHADO |
33.350,10 |
|
| 19/05/2025 |
1023
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 55/2025-4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. Nº 38/2024.
|
EMPENHADO |
33.350,10 |
|
| 19/05/2025 |
1022
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 54/2025-4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.915,00 |
|
| 19/05/2025 |
1022
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 54/2025-4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.915,00 |
|
| 19/05/2025 |
1021
SERRA GLASS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 53/2025- 4º PEDIDO. RPO [...]
|
EMPENHADO |
2.774,94 |
|
| 19/05/2025 |
1021
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 53/2025- 4º PEDIDO. RPO [...]
|
EMPENHADO |
2.774,94 |
|
| 16/05/2025 |
778
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE MAIO/2025 CONF. CI Nº 260/25 NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
777
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MODELO M60GD MGE3 SLI (MORA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QYK3C85, CONFORME CI Nº 320/25 NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 16/05/2025 |
1020
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 16/05/2025 |
1020
CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 15/05/2025 |
806
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 51.
PAGA [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 15/05/2025 |
806
LINK SERVICE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 51.
PAGA [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 15/05/2025 |
805
MARIA LETICIA SILVA SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 712/25 E NOTA 1.067.
|
EMPENHADO |
3.312,74 |
|
| 15/05/2025 |
805
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 712/25 E NOTA 1.067.
|
EMPENHADO |
3.312,74 |
|
| 15/05/2025 |
804
MARILENE PEREIRA BRINGEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO MESA PLÁSTICA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 6339.
|
EMPENHADO |
196,82 |
|
| 15/05/2025 |
804
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO MESA PLÁSTICA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 6339.
|
EMPENHADO |
196,82 |
|
| 15/05/2025 |
803
EMÍLIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HPP. REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 773/25.
|
EMPENHADO |
1.512,00 |
|
| 15/05/2025 |
803
GREYCEANY HELLEN GOMES DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HPP. REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 773/25.
|
EMPENHADO |
1.512,00 |
|
| 15/05/2025 |
802
FABIANO MANOEL DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE CADASTROS VINCULADOS AO SISTEMA DE SAÚDE NA ESCOLA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 776/25.
|
EMPENHADO |
1.512,00 |
|
| 15/05/2025 |
802
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE CADASTROS VINCULADOS AO SISTEMA DE SAÚDE NA ESCOLA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 776/25.
|
EMPENHADO |
1.512,00 |
|
| 15/05/2025 |
801
ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 779/25 E NOTA 26633.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 15/05/2025 |
801
PEDRO ISAQUE NEVES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 779/25 E NOTA 26633.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 15/05/2025 |
800
VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRATARIA DE SAÚDE, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 780/25.
|
EMPENHADO |
1.512,00 |
|
| 15/05/2025 |
800
MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRATARIA DE SAÚDE, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 780/25.
|
EMPENHADO |
1.512,00 |
|
| 15/05/2025 |
799
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI E NOTA 1.072.
|
EMPENHADO |
4.183,17 |
|
| 15/05/2025 |
799
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI E NOTA 1.072.
|
EMPENHADO |
4.183,17 |
|
| 15/05/2025 |
798
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI E NOTA 657.
|
EMPENHADO |
5.298,83 |
|
| 15/05/2025 |
798
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI E NOTA 657.
|
EMPENHADO |
5.298,83 |
|
| 15/05/2025 |
797
MICHAEL SILVA ANGELIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 778/2025
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 15/05/2025 |
797
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 778/2025
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 15/05/2025 |
796
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 777/2025
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/05/2025 |
796
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 777/2025
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/05/2025 |
795
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE ENDOSCOPIA, CONFORME CI 774/2025 E NOTA 477.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/05/2025 |
795
CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE ENDOSCOPIA, CONFORME CI 774/2025 E NOTA 477.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/05/2025 |
794
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA DUPLEX MID REALIZADA NA PACIENTE LUCIANA FERREIRA SILVA, CONFORME A CI 772/25 E NOTA 151.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 15/05/2025 |
794
CLINICA MÉDICA DR THIAGO SAMPAIO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA DUPLEX MID REALIZADA NA PACIENTE LUCIANA FERREIRA SILVA, CONFORME A CI 772/25 E NOTA 151.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 15/05/2025 |
793
EMANOELA C DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 763/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/05/2025 |
793
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 763/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/05/2025 |
792
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2025.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
792
MARCOS VINÍCIUS VIEIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2025.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
791
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2025.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
791
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2025.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
790
CICERA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS, NA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA. CONFORME A CI 771/25 E NOTA 329.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/05/2025 |
790
CLINIQUE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS, NA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA. CONFORME A CI 771/25 E NOTA 329.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/05/2025 |
789
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
3.306,00 |
|
| 15/05/2025 |
789
VANESSA FERREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
3.306,00 |
|
| 15/05/2025 |
788
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
2.352,00 |
|
| 15/05/2025 |
788
TARCISIO ARAUJO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
2.352,00 |
|
