| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2024 |
1120
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE CAÇAMBA 5 M³ (OU MAIOR) PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. CON [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
1097
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA AO "FORRO PINGO DO MEIO DIA" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024. CONFORME CI Nº410/24.
|
PAGO |
635,00 |
|
| 17/07/2024 |
1051
TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ROLAMENTO E EIXO PILOTO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUITA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº139/24.
|
PAGO |
296,74 |
|
| 16/07/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
1.677,93 |
|
| 16/07/2024 |
729
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO QUE ATENDE AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 857/24 E NOTA 3401.
|
LIQUIDADO |
1.352,00 |
|
| 16/07/2024 |
728
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA VEÍCULO DO TIPO DOBLÔ QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 854/24 E NOTA 7664.
|
LIQUIDADO |
3.077,80 |
|
| 16/07/2024 |
727
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM GASTROINTEROLOGISTA. CONFORME A CI 853/24 E NOTA 82.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/07/2024 |
726
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE MARIA EDUARDA PEREIRA MATIAS, CONFORME CI 852/24 E NOTA 24267.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 16/07/2024 |
725
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01(UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE JUNHO, CONFORME CI 851/2024. (ESTE PRESTADO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 16/07/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
-2.061,08 |
|
| 16/07/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
-1.730,19 |
|
| 16/07/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
1.730,19 |
|
| 16/07/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
2.061,08 |
|
| 16/07/2024 |
586
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 16/07/2024 |
482
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 16/07/2024 |
481
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JULHO de 2024, confor [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/07/2024 |
480
ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JULHO de 2024, confor [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/07/2024 |
479
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 465/24
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 16/07/2024 |
478
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação anexa.
[...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/07/2024 |
477
MARIA CARMECI DE BARROS NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela costura de roupa para quadrilha do Grupo de Idosos Na Flor da Idade do DISTRITO de GROSSOS, conforme documentaç [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 16/07/2024 |
470
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(cafe, colorifico grao, condimento, ext tomate, feijao grao, feijao corda, [...]
|
PAGO |
8.700,99 |
|
| 16/07/2024 |
286
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
100,60 |
|
| 16/07/2024 |
1725
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 13 [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 16/07/2024 |
1490
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
47.427,30 |
|
| 16/07/2024 |
1489
LUIZ JOSE DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DETINADO AO ARTISTA DE VERDEJANTE "LUIZ DE VERDEJANTE" PARA AJUDAR NA MANUTENÇÃO DO SEU TRABALHO ARTISTICO E CULTURAL COMO S [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 16/07/2024 |
1488
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONF. CONSTA EM C.I Nº 369/24, ANEXA
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 16/07/2024 |
1487
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. CONFORME C.I Nº209/2024.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 16/07/2024 |
1486
MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES 08/2024. CONF. CI Nº143/24.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 16/07/2024 |
1485
JOSE ALVES RIBEIRO NETO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE BASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SÃO JOAQUIM ATRAVÉS DA SEC. DE RECUROS HIDRICOS. C.I Nº378/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/07/2024 |
1484
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME CI Nº379/24.
|
EMPENHADO |
1.474,00 |
|
| 16/07/2024 |
1483
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
47.968,03 |
|
| 16/07/2024 |
1482
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 29/09/2024 A 13/09/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTO DE PENDENCIAS JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 16/07/2024 |
1481
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA D [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 16/07/2024 |
1480
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1130/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/07/2024 |
1480
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA. PAG. CONF. CI Nº377/24,
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 16/07/2024 |
1479
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 16/07/2024 |
1478
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
5.550,84 |
|
| 16/07/2024 |
1477
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
7.879,93 |
|
| 16/07/2024 |
1476
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 08/2024 E CÓDIGO DO CLIENTE [...]
|
EMPENHADO |
2.499,41 |
|
| 16/07/2024 |
1475
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS LIC. MÉDICA COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
1.553,20 |
|
| 16/07/2024 |
1474
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA TRANSPORTE DE UM POSTE, IMPLANTAÇÃO E LIGAÇÃO DE REDE PARA ATENDER A UBS NO SITIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº208 [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 16/07/2024 |
1473
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº618/24.
|
EMPENHADO |
2.020,00 |
|
| 16/07/2024 |
1472
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO CEDIDO FUNAPE, COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 16/07/2024 |
1471
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 16/07/2024 |
1470
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 06 A 16 DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N° [...]
|
EMPENHADO |
2.740,00 |
|
| 16/07/2024 |
1469
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE AGOSTO/2024 [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 16/07/2024 |
1468
JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08/2024.
|
EMPENHADO |
1.830,00 |
|
| 16/07/2024 |
1467
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 08/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/07/2024 |
1466
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 08 DE 2024, DEBITADO EM 27/08/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.124,31 |
|
| 16/07/2024 |
1439
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1121/24, AN [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/07/2024 |
1439
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1121/24, AN [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 16/07/2024 |
1420
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº1068/24, E NF ANEXA. REFERENT [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/07/2024 |
1410
WANDERSON OLIVEIRA DIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1069/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/07/2024 |
1380
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1036/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/07/2024 |
1345
RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBST [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/07/2024 |
1147
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE JUNHO/2024, CONFORME CI. Nº 291/24
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 16/07/2024 |
1147
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE JUNHO/2024, CONFORME CI. Nº 291/24
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 16/07/2024 |
1144
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA DE 1CV, ANGIBO TORTO (PEDRINHO). CONFORME CI Nº99/24 NF ANEXA.
|
PAGO |
867,00 |
|
| 16/07/2024 |
1144
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA DE 1CV, ANGIBO TORTO (PEDRINHO). CONFORME CI Nº99/24 NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
867,00 |
|
| 16/07/2024 |
1143
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE ENTULHO NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº475/24.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
